老師你好！我們?nèi)ツ瓴艍蛄艘恍┥唐?，發(fā)票收不到了，都是暫估入賬的，我看截止到2月底賬上，暫估入賬有8萬多的金額，到時候匯算清繳的時候要咋辦？
你好，那現(xiàn)在能收到發(fā)票嗎？匯算清繳之前收到發(fā)票就可以。
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老師我們商品暫估入賬，還沒收到發(fā)票就銷售出去了，可能金額跟發(fā)票的金額不一致。我這個月銷售出去的時候做了成本結算。但是等發(fā)票收到的時候，把暫估入賬沖了，那個結轉成本應該怎么辦？
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2022年02月接手了一家單位，2021年01月單位開發(fā)票160萬，會計沒有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營業(yè)務成本136萬，截止到來今天來的發(fā)票只有120萬，那16萬不可能來，應該是我暫估多了，匯繳清算的時候調(diào)增16萬，那貸應付賬款暫估16萬怎么辦，一直掛賬上？
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2022年02月接手了一家單位代賬，2021年01月單位開發(fā)票160萬，會計沒有暫估，我接手就按以前成本率暫估了主營業(yè)務成本136萬，截止到來今天來的發(fā)票只有120萬，那16萬不可能來，應該是我暫估多了，匯繳清算的時候調(diào)增16萬，那貸應付賬款暫估16萬怎么辦，一直掛賬上？
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老師你好！我們?nèi)ツ瓴艍蛄艘恍┥唐?，發(fā)票收不到了，都是暫估入賬的，我看截止到2月底賬上，暫估入賬有8萬多的金額，到時候匯算清繳的時候要咋辦？
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老師您好！我們公司有一筆業(yè)務這個月沒有收到發(fā)票，但是貨我們已經(jīng)賣了，這一筆業(yè)務的商品是收到的時候做暫估入庫還是月底做暫估入庫？還是其他方法做賬？
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發(fā)票收不回來了，8萬元走的私賬
你好，納稅調(diào)燈就可以到納稅調(diào)整明細表扣除項目30欄填寫賬載金額。
老師意思是匯算清繳是納稅調(diào)增8萬是嗎？那現(xiàn)在我憑證分錄要怎么做？
對的，是的，實際業(yè)務的不需要做賬務處理啊，你只需要匯算清繳納稅調(diào)增就可以。
那我賬上還掛著暫估8怎么做賬務處理？
正好你們單位不需要還錢，是虛增的業(yè)務嗎？
是對方不愿開發(fā)票，所以要求私款付
你好，那個人賬戶還出去的，你們單位不需要還給他嗎？
不需要還個人的錢嗎？
不需要還的，公司私人賬戶
借應付賬款，貸利潤分配，未分配利潤
好的謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。