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期末如何結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，未認(rèn)證增值稅可以抵銷項嗎？上期留抵是什么意思

2023-03-16 08:32
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-03-16 08:33

同學(xué)，未認(rèn)證本期可以認(rèn)證抵扣，上期留抵就是進項大于銷項

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同學(xué)，未認(rèn)證本期可以認(rèn)證抵扣，上期留抵就是進項大于銷項
2023-03-16
同學(xué)您好，是的沒錯， 是這樣的 ，您理解的完全正確
2023-04-18
您好，比如科技類企業(yè)，為了研究開發(fā)，需要購入大批設(shè)備，而收入較少，就會有大額留抵稅，這樣就會造成企業(yè)負(fù)擔(dān)，所以稅法規(guī)定符合條件可以申請退稅。
2020-12-11
你好 期末留抵稅額是指企業(yè)在完成一個財政年度的會計核算后，根據(jù)財務(wù)會計法規(guī)定及企業(yè)現(xiàn)行的稅收征管制度，結(jié)論確認(rèn)出的當(dāng)年應(yīng)納稅收額與實際已繳稅收額的差額。如果確認(rèn)的稅收額低于已繳稅收額，則定義為“期末留抵稅額”，當(dāng)今年的稅負(fù)超過前一年的繳稅收入時，此時企業(yè)需要把期末留抵稅額用于當(dāng)年應(yīng)納稅收額的減免。 期末留抵稅額是運用稅收制度對企業(yè)減免稅費的一種安排，我國政府支持企業(yè)發(fā)展，也在實施減稅政策。這樣一來，企業(yè)在上述解釋的情況下，可以把期末留抵稅額用于緩解本年度的稅負(fù)。
2023-07-06
月末先計算 應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月勾選認(rèn)證進項-本月進項轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0，是留抵稅，不做任何分錄； 如果大于0，需要交稅就是以下分錄 借：應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸：應(yīng)交稅費-未交增值稅500 下月交稅分錄 借：應(yīng)交稅費-未交增值稅500 貸：銀行存款
2025-02-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱：注冊會計師,稅務(wù)師

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