老師你好，我想問(wèn)一下。17年的所得稅。交了。但做分錄的時(shí)候。沒(méi)有計(jì)提 現(xiàn)在怎么平 我剛搬帳的時(shí)候。才看到以前遺留下來(lái)的。不知道之前的會(huì)計(jì)是如何做的 現(xiàn)在補(bǔ)計(jì)提 借 以前年度損益調(diào)整 貸 應(yīng)交稅費(fèi) 借 未分配利潤(rùn) 貸 以前年度損益調(diào)整 老師我按照這個(gè)分錄調(diào)賬，。為啥還是有余額呢。

因?yàn)楝F(xiàn)在模擬公司入賬，這個(gè)月的銷(xiāo)售收入是4萬(wàn)，然后管理費(fèi)用是4萬(wàn)多，原材料是2萬(wàn)多，具體數(shù)字在下面那個(gè)圖中，然后結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里面，那么就沒(méi)有本年利潤(rùn)了，本年利潤(rùn)有借方余額是這樣做的么，要是錯(cuò)了能不能說(shuō)明一下應(yīng)該怎么寫(xiě)，然后本年利潤(rùn)有借方余額表明這個(gè)公司虧損了，利潤(rùn)是否無(wú)法分配是否不能繳納企業(yè)所得稅，然后借方余額要結(jié)平么，然后我上半年已經(jīng)預(yù)交了企業(yè)所得稅，我上半年有利潤(rùn)，但是我下半年沒(méi)有利潤(rùn)，利潤(rùn)是虧損的，那么應(yīng)該怎么解決，怎么做這個(gè)賬， 我問(wèn)的問(wèn)題請(qǐng)老師一一說(shuō)明

老師，請(qǐng)問(wèn)一下:今天剛接的新公司的賬，這個(gè)公司從去年6月開(kāi)始，銀行往來(lái)業(yè)務(wù)特別多，而且金額也比較大，之前的會(huì)計(jì)沒(méi)有做過(guò)賬，稅務(wù)零申報(bào)，財(cái)務(wù)報(bào)表里只有應(yīng)收賬款，其他應(yīng)付款，利潤(rùn)分配有金額，其他都是空的。 現(xiàn)在我接手之后是不是要補(bǔ)做以前的賬，補(bǔ)做會(huì)不會(huì)影響去年的匯算清繳？ 還是就從現(xiàn)在開(kāi)始做賬？

老師，請(qǐng)問(wèn)我公司有五個(gè)股東，現(xiàn)在要分配2022的紅利，只分配，不支付，而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息，要怎么分別做分錄？因?yàn)槲沂遣沤邮值男率?，沒(méi)有做過(guò)賬，現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬，不交稅的。請(qǐng)問(wèn)怎么做完整的分錄？還有在“利潤(rùn)分配”下的應(yīng)付利潤(rùn)下面怎么設(shè)二級(jí)明細(xì)？圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫(xiě)一個(gè)完整的精修版的分錄給我，我好學(xué)習(xí)和入賬！謝謝！第一份是整理好的！后面是股東簽了字的。

老師，請(qǐng)問(wèn)我公司有五個(gè)股東，現(xiàn)在要分配2022的紅利，只分配，不支付，而且還是兩次分配。還有2022年的6-9月份的利息，要怎么分別做分錄？因?yàn)槲沂遣沤邮值男率?，沒(méi)有做過(guò)賬，現(xiàn)在做的還是內(nèi)賬，不交稅的。請(qǐng)問(wèn)怎么做完整的分錄？還有在“利潤(rùn)分配”下的應(yīng)付利潤(rùn)下面怎么設(shè)二級(jí)明細(xì)？圖片是做賬的明細(xì)。麻煩老師寫(xiě)一個(gè)完整的精修版的分錄給我，我好學(xué)習(xí)和入賬！謝謝！第一份是整理好的！后面是股東簽了字的。