老師:22年9-12月份固定資產計提折舊的金額錯了，怎么更正？
你好！這個你匯算做了嗎
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小規(guī)模19年12月固定資產多計入3萬，20年1-6月份多計提折舊1500元（小規(guī)模業(yè)務不多按季度做賬）。20年9月發(fā)現(xiàn)差錯是更正：1、19年資產負債表、3、6月份財務報表及季度所得稅申報表？2、在20年9月份直接更正調整有關資產分錄及申報當期季度所得稅？ 1、更正19年：借：固定資產-30000 貸：庫存現(xiàn)金：-30000 20年3月更正：借：主營業(yè)務成本-折舊-750 貸：累計折舊-750 借：本年利潤-750 貸：主營業(yè)務成本-折舊-750 20年6月同上 2、或直接更正20年9月：借：固定資產-30000 貸：庫存現(xiàn)金-30000 直接少提折舊1500元？ 稅務申報當期季度所得稅，2種情況累計利潤一樣，年初資產總額不變，只有資產明細中現(xiàn)金和固定資產數(shù)額互調整，固定資產減少3萬。 請教哪種更正申報方法可行？
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請問老師，21年12月份購入的固定資產，要22年1月份才提折舊，那么匯算清繳時要不要填A105080表帳載金額資產原值
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老師：22年有4個月固定資產忘記了計提折舊，可以在2023年1月份報表里面補固定資產計提折舊，會計分錄要怎么做
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老師:22年9-12月份固定資產計提折舊的金額錯了，怎么更正？
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老師，2022年7月購入10臺設備，金額總共是450000，當時入固定資產入成了660000了，后面計提折舊也錯了，現(xiàn)在要做2022年的審計報告，這個錯誤金額我要怎么處理呢？可以在今年4月份更正嗎？
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老師，請教一件事，比如現(xiàn)在甲方欠我這邊公司工程款5萬元。有個項目總金額是10萬元，其中我這邊土建6萬，另外一家防水4萬，項目工程款先下來6萬，本來都是付給這邊土建的，因為這個項目后面還有工程款，到時候一起付給防水的。但是甲方實際只付了這邊土建4萬，另外2萬扣下來付給防水的。那我這邊在甲方賬上余額是不是5+6-4=7萬元啊，當時綜合考慮就同意了。我這邊記賬就是我這邊土建只收到了4萬。現(xiàn)在尾款下來了，甲方說要從工程款中再扣4萬給防水。我說不是只要給2萬就可以了嗎？對方說之前那2萬沒給防水，我說那給誰了，她說在她那邊往來賬上余額里，可是她的余額里也是7萬元，跟土建這邊一致的?，F(xiàn)在搞的有點太繞了
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還沒做匯算
因為之前是代理公司幫做賬，已經生成報表了，23年1月份收回來自己做，才發(fā)現(xiàn)固定資產的折舊金額有錯
你好！如果可以，建議還是回頭結轉，然后重新做
是什么意思？因為是新手不是太了解
現(xiàn)在金額是少計提了，可以直接在23年補提嗎？
你好！可以補計提，但是建議賬套里面，反結賬到要修改的月份去改
可是這樣改了以后就跟她們給的報表不一樣了呢
你好！報表也是需要更正的