老師，不是啊，就是有個(gè)合作公司，抖音結(jié)算的貨款要給他們返回一部分，其他作為我們的收入

因?yàn)榉到o他們款，他們給我們開(kāi)了發(fā)票，我不知怎么平賬了，您看怎么做賬處理？

收到借銀行存款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 支付 借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸銀行存款 你少做了一個(gè)收入

老師，我們的收入我做賬了，剛才問(wèn)題中說(shuō)的都是要返回給合作公司的，等于重復(fù)了其他應(yīng)付款-合作公司，其他應(yīng)付款-合作公司貸方余額沒(méi)法平啊？

是不是他們不應(yīng)該給我們開(kāi)發(fā)票了？

不是收入就是代收代付的 你說(shuō)業(yè)務(wù)吧

那應(yīng)該算是代收代付，我們先代收貨款，再付款返給他們

結(jié)果這部分返給他們的金額，他們又開(kāi)了一張等額服務(wù)費(fèi)發(fā)票給我們

代收代付對(duì)方就不要給你開(kāi)發(fā)票，而且你需要有代收代付的證明

唉，郭老師，想的是以服務(wù)費(fèi)返還給他們，就讓他們給開(kāi)了服務(wù)費(fèi)發(fā)票，現(xiàn)在服務(wù)費(fèi)發(fā)票也開(kāi)給我們了，服務(wù)費(fèi)也返還他們了，就是那部分等額的貨款，我還掛賬其他應(yīng)付款-抖音抖店結(jié)算，您看這個(gè)怎么處理？

你想以服務(wù)費(fèi)返還的話，你就得做收入，支付讓他給你開(kāi)發(fā)票做成本 你走代收代付就不要人，人家開(kāi)發(fā)票

借其他應(yīng)付款，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費(fèi)。

您看如果他們給我們開(kāi)發(fā)票，我們做費(fèi)用，返還支付給他們，我們抖店的貨款就要做收入了，對(duì)嗎？如果不讓他們開(kāi)發(fā)票，做代收代付業(yè)務(wù)，等于我們代他們收貨款對(duì)嗎您看？

反正是這樣，我們抖店收到的貨款，要有一部分返給這個(gè)合作公司，您看哪種方式好？