老師，我們公司21年10月到12月季報(bào)繳納了一筆企業(yè)所得稅，我們22年利潤是負(fù)數(shù)的，可以申請(qǐng)退21年年底繳納的那筆企業(yè)所得稅嗎
您好，這個(gè)是可以的額，可以
-
Q
公司是小規(guī)模納稅人，前三個(gè)季度的利潤總數(shù)為負(fù)數(shù)31萬，就第4季度的利潤是正數(shù)21萬，實(shí)際全年利潤-10萬，那我次年申報(bào)企業(yè)所得稅要繳納稅款嗎，怎么算？
-
Q
老師，我們公司21年10月到12月季報(bào)繳納了一筆企業(yè)所得稅，我們22年利潤是負(fù)數(shù)的，可以申請(qǐng)退21年年底繳納的那筆企業(yè)所得稅嗎
-
Q
老師，我們公司21年、22年、都是虧損狀態(tài)。23年1月有盈利2萬，2月盈利3萬、3月盈利2萬。那我4月份企業(yè)所得稅季報(bào)的時(shí)候，需要繳納企業(yè)所得稅 嗎？前兩年企業(yè)所得稅都為0。第一次報(bào)稅，請(qǐng)老師多指點(diǎn)
-
Q
關(guān)于企業(yè)所得稅。比如，23年5月，我才確定22年的企業(yè)所得稅應(yīng)繳納2000元。那，我是不是在22年12月底就要計(jì)提一筆企業(yè)所得稅。想問的是，我可不可以在23年5在計(jì)提應(yīng)繳22年的所得稅金額。
-
Q
老師，我們23年1季度繳納了21萬所得稅，實(shí)際到23年年底所得稅應(yīng)該是交不到的是0。這次匯算清繳以后退稅21萬，去年的賬里有計(jì)提所得稅。那么請(qǐng)問老師今年的退稅我是直接做所得稅費(fèi)用負(fù)數(shù)，做一筆銀行收款。還是需要通過以前年度損益調(diào)整到未分配利潤里面。
熱門問答 更多>
-
老板有一家一般納稅人的公司和一家一般納稅人的個(gè)體戶，現(xiàn)在一般納稅人的個(gè)體戶要注銷，固定資產(chǎn)怎么處置，可以直接賣給老板一般納稅人公司嗎，怎么開票報(bào)稅呢。
-
一個(gè)公司的賬戶可以給另外一個(gè)公司代發(fā)工資薪金嗎？
-
老師，報(bào)溢入庫和分割入庫，都是可以沖減成本的嗎？
-
請(qǐng)問第三季度的企業(yè)所得稅計(jì)提在哪個(gè)月的賬上呢，
-
老師，個(gè)體戶，之前做的轉(zhuǎn)存?zhèn)€人戶，分錄是：借 利潤分配-未分配利潤 貸：銀行存款，可是我發(fā)現(xiàn)其他應(yīng)付款—法人這個(gè)科目掛的錢一直都在上面，我怕萬一有一天注銷這個(gè)其他應(yīng)付款沒法處理，到時(shí)候可以直接轉(zhuǎn)到利潤里嗎？還是怎么做
-
老師早上好！餐飲企業(yè)采購控制流程，及物料驗(yàn)收流程幫忙發(fā)一下，謝謝！
-
老師，所得稅要申報(bào)工資薪金，我們是建筑企業(yè)，一般都是每個(gè)月計(jì)提工資，個(gè)稅也申報(bào)了，但是沒有實(shí)際發(fā)放，只發(fā)放一部分，年底再發(fā)放全部工資，這個(gè)我要怎么填寫
-
老師，公司收到穩(wěn)崗返還，我該怎么入賬，分錄怎么寫
-
在計(jì)算土地增值稅的時(shí)候，耕地占用稅是分在哪里的？是屬于開發(fā)成本呢還是開發(fā)費(fèi)用還是分在稅金里面？
-
無業(yè)務(wù)企業(yè)如何報(bào)稅，報(bào)稅流程
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
好的，謝謝老師
不客氣的，祝您開心的哈
老師社保費(fèi)的計(jì)提用借管理費(fèi)用——員工工資可以嗎？還是一定要用借管理費(fèi)用——社保費(fèi)用的呀？
這個(gè)是可以這樣的，你好
管理費(fèi)用—員工工資這樣計(jì)提可以的是嗎
是可以工資這樣的哈
然后老師，我們小微企業(yè)在做稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候需要填固定資產(chǎn)折舊的那張表嗎
嗯對(duì)，是這個(gè)意思的
然后老師，我們小微企業(yè)在做稅務(wù)年報(bào)的時(shí)候需要填固定資產(chǎn)折舊的那張表嗎
你們是正常折舊還是加速折舊
正常折舊
之前裝修辦公室的材料費(fèi)的每月攤銷
正常就不需要的了
好的謝謝老師，小微企業(yè)正常折舊不需要填的呀？不是小微企業(yè)需要填是嗎
對(duì)的，是這個(gè)意思的
老師還有最后一個(gè)問題，我們22年計(jì)提的員工工資是23萬多，但是因?yàn)槿ツ旯緵]錢只發(fā)了17萬，還有幾萬準(zhǔn)備今年發(fā)，那稅務(wù)年報(bào)的這張表是的實(shí)際發(fā)生額，我填23萬多還是17萬
這個(gè)應(yīng)該是按照實(shí)際的把
稅收金額那欄也填實(shí)際的是嗎
嗯對(duì)是這個(gè)意思的哈