老師，我現(xiàn)在要注銷一家公司，這個公司是之前別人過戶給我們老板的，過戶來將近3年了我們一直沒有經(jīng)營收入等，現(xiàn)在要注銷，核對了之前公司財務(wù)做的財務(wù)報表里，發(fā)現(xiàn)庫存現(xiàn)金是負(fù)數(shù)，還有一筆20萬的應(yīng)付賬款（開票方顯示是中國電信股份有限公司南京分公司，然后之前的財務(wù)就做成了應(yīng)付賬款（電話費）20萬，一直掛在賬上，我現(xiàn)在要調(diào)整報表才能去稅務(wù)申報注銷，請問我該怎么調(diào)整

你好，老師，電信開了2686.68+170.60=2857.28發(fā)票 1-4月 上個月現(xiàn)金支付了1000元 這個月對公付了400元 現(xiàn)金又付了1000元 說是按扣費的來 在開票 我這個分錄要做兩筆嗎？一筆是發(fā)票開來的 一筆是預(yù)存的 但我看 2857.28 減掉1000元上月現(xiàn)金 在減掉這個月對公的，400 那還有1457.28元 是現(xiàn)金 那和現(xiàn)金交的1000有沖突嗎？說昨天又交了1000元 不過這個是7月了 我有點搞懵了 我看發(fā)票開過來都沒有寫話費看圖片。對公支付400元服務(wù)費難道也是話費嗎？一般納稅人

老師好！請教一個關(guān)于社保的問題。公司每月中發(fā)放上一個月的工資，但是社保代扣一直是當(dāng)月，當(dāng)公司當(dāng)月有員工離職，這就存在財務(wù)入帳問題，電子稅務(wù)局的《社會保險繳費申報表》中少了離職的幾個人，但是工資單因為發(fā)的是上個月的工資，離職的這幾個人還是得發(fā)工資的，那么財務(wù)該如何做帳？（離職的人員要不要算上，如果算上離職人員，個稅申報表時，離職時間是寫下個月？社保部分的金額填0嗎？

老師好！請教一個關(guān)于社保的問題。公司每月中發(fā)放上一個月的工資，但是社保代扣一直是當(dāng)月，當(dāng)公司當(dāng)月有員工離職，這就存在財務(wù)入帳問題，電子稅務(wù)局的《社會保險繳費申報表》中少了離職的幾個人，但是工資單因為發(fā)的是上個月的工資，離職的這幾個人還是得發(fā)工資的，那么財務(wù)該如何做帳？（離職的人員要不要算上，如果算上離職人員，個稅申報表時，離職時間是寫下個月？社保部分的金額填0嗎？

你好：老師，我上個月的固定電話費有一部分在對公帳戶中扣除了，一部分是出納拿現(xiàn)金存進(jìn)電信在電信帳戶中扣除了，但是電信發(fā)票匯總開－起了，兩個部分現(xiàn)要如何做帳？