老師，去年多計提的成本今年匯算清繳之前票開不出來了，是不是要反向沖減沒有沖完的成本，這個反向沖減的額憑證是做在去年還是可以做在今年
意思是虛估的成本還是真實發(fā)生的？
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老師你好，去年多計提的工資，匯算清繳已經(jīng)調(diào)增補稅。今年做賬沖今年的成本，借應(yīng)付職工薪酬 貸管理費用。今年利潤總額就多了沖減的管理費用，稅就重復(fù)交了，這個要怎么辦，可以在季度上的預(yù)繳企業(yè)所得稅表直接減去多計提的金額嗎
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老師，去年多計提的成本今年匯算清繳之前票開不出來了，是不是要反向沖減沒有沖完的成本，這個反向沖減的額憑證是做在去年還是可以做在今年
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老師我去年計提成本計提多了，今年能不能把發(fā)票沒開的沖以前年的未分配利潤，然后今年重新計提成本，因為去年提的太多了，利潤已經(jīng)是負(fù)數(shù)了，今年沒有成本的話要交稅，我能不能去年計提沒用完的重新計提成本
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老師，去年暫估的成本票，如果要沖紅是不是紅沖在去年的賬里面呀，可以紅沖在今年嗎，如果已經(jīng)做了匯算清繳怎么辦呢
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老師 去年的銷售產(chǎn)品今年退貨了，我的會計憑證上的收入和成本是做以前年度損益調(diào)整還是就沖今年的銷售和成本？匯算清繳后了
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去年估計的成本，有票了沖其他應(yīng)付款，但是截至目前票沒有沖完，可能也拿不到票了
借：其他應(yīng)付款 貸：利潤分配
做在今年是吧 不需要過以前年度損益調(diào)整 直接調(diào)整利潤分配-未分配利潤 那我匯算清繳是按調(diào)整前的成本填，還是按調(diào)整后的填報呢
在匯算清繳前，在23年調(diào)整調(diào)整利潤分配-未分配利潤，更正上年報表，按更正后的報表匯算清繳
直接把上年的資產(chǎn)負(fù)債表科目，利潤分配未分配利潤改了是嗎，還有其他地方需要改動嗎，要不要走以前年度損益調(diào)整過渡
直接把上年的資產(chǎn)負(fù)債表科目，利潤分配-未分配利潤，其他應(yīng)付款改了
這個未分配利潤，是不是按其他應(yīng)付款余額的75%沖減，25%確認(rèn)應(yīng)交稅費，應(yīng)交所得稅，然后這個所得稅是也要在去年的資產(chǎn)負(fù)債表上修改嗎，去年的利潤表不動是嗎
如果需要增加利潤，就要調(diào)整所得稅
這個損益能不能調(diào)在2023年 2022 匯算清繳不調(diào)整呢
按我說的做就是了哈。
老師，那我只調(diào)整資產(chǎn)負(fù)債表，損益表要調(diào)整嗎，如果不改 資產(chǎn)負(fù)債表期初+損益表凈利潤就不等于資產(chǎn)負(fù)債表期末了，會不會有影響
所有報表都要按更正后的數(shù)字填
那老師。。我為什么不能直接改去年的賬呀，反正都是要改的
你覺得改去年的賬更方便，可以直接改賬
如果我不改去年的，是不是就不用改去年底的申報表，如果改了去年的，還要改去年底的申報表
不用去改去年的季度申報表了。直接根據(jù)更正后的報表做匯算
那我這邊交給審計的數(shù)據(jù)是不是也要改
按更正后的數(shù)據(jù)審計就是