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您的賬務(wù)處理中，甲方代發(fā)工資這部分存在理解偏差當(dāng)甲方給您公司的農(nóng)民工代發(fā)工資時(shí)，您可以做如下賬務(wù)處理：您給甲方開(kāi)票后借：應(yīng)收賬款—甲方公司貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入—工程結(jié)算應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—銷項(xiàng)稅當(dāng)甲方代發(fā)工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款—甲方公司 10 萬(wàn) 這樣，“應(yīng)收賬款—甲方公司”在該業(yè)務(wù)中的余額就會(huì)是 0 您之前賬務(wù)處理中計(jì)提工資的步驟在甲方代發(fā)工資業(yè)務(wù)中，如果工資全額由甲方代發(fā)，就無(wú)需計(jì)提這一步，否則如果您已經(jīng)計(jì)提了工資，那么在甲方代發(fā)工資時(shí) 借：應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資 10 萬(wàn) 貸：應(yīng)收賬款—甲方公司 10 萬(wàn) 同時(shí)，沖回多計(jì)提的工資借：應(yīng)付職工薪酬 - 農(nóng)民工工資（金額為多計(jì)提部分）貸：工程施工 - 合同成本 - 人工費(fèi) （金額為多計(jì)提部分）

2024-07-07

快賬用戶9987 追問(wèn) 2023-03-08 20:25

借：應(yīng)收賬款，貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額

齊紅老師解答 2023-03-08 20:27

我的意思是工程施工怎么做的？

快賬用戶9987 追問(wèn) 2023-03-08 20:33

沒(méi)做啊，就做了這個(gè)分錄，有部分工程款是電子承兌匯票，有部分工程款是轉(zhuǎn)賬給我們的，現(xiàn)在我們要審計(jì)了，應(yīng)收賬款有200多萬(wàn)，甲方說(shuō)對(duì)不起來(lái)不給我們蓋詢證函的章，其實(shí)就是差了這幾筆由甲方代付民工工資，他們代付了民工工資之后應(yīng)付賬款就少了

齊紅老師解答 2023-03-08 20:37

你只有收入沒(méi)有城北嗎？如果是的話，你做了工程施工上面那一個(gè)接工程施工貸，應(yīng)收賬款借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本貸工程施工。

快賬用戶9987 追問(wèn) 2023-03-08 20:41

他們代發(fā)的我沒(méi)有做成本，我剛才也是這個(gè)意思，我心里想的也是老師發(fā)的這樣的分錄，但是要有憑據(jù)的吧？除了他們代發(fā)的工資單，還需要什么？

齊紅老師解答 2023-03-08 20:45

委托書(shū)，個(gè)人和你們簽訂的是勞動(dòng)合同吧，你們申報(bào)個(gè)稅？

快賬用戶9987 追問(wèn) 2023-03-08 20:48

他們代付大概是去年二三月份開(kāi)始的，剛開(kāi)始一直以為是從工程量里扣的，沒(méi)想到是從我們已開(kāi)票工程款里扣，所以這部分工資單沒(méi)做進(jìn)成本，也沒(méi)申報(bào)個(gè)稅，現(xiàn)在怎么辦？

齊紅老師解答 2023-03-08 20:48

你好，個(gè)稅可以補(bǔ)上的，帶著紙質(zhì)的申報(bào)表、公章、身份證去稅務(wù)局大廳補(bǔ)上申報(bào)就可以了。

快賬用戶9987 追問(wèn) 2023-03-08 20:49

那如果這一年累計(jì)起來(lái)申報(bào)個(gè)稅的話，要支付很多個(gè)稅了，還是可以分開(kāi)月份計(jì)稅？