甲方替我們乙方（建筑公司）代付了民工工資，然后金額從我們已開票工程款里扣除，也就是我們應(yīng)收賬款減少了，是借：工程施工-人工費，貸：應(yīng)收賬款嗎？（但是先前我們以為他們是從工程量里扣的，所以一直沒去沖應(yīng)收賬款，現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦？）
你好，那你之前怎么做的事？應(yīng)付賬款嗎？
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老師，你好。 我們公司購買了一批聲測管還有套筒，因為我們是掛靠別人單位接項目的，現(xiàn)在相當(dāng)于要付這筆錢，但是掛靠單位我們工程款余額不足，我們就先已借款的當(dāng)時轉(zhuǎn)給他們，到時候他們直接從工程款扣除，再把錢轉(zhuǎn)回給我們。那我現(xiàn)在的問題是當(dāng)時購買了我就應(yīng)該要 借：工程施工-合同成本-材料費-xx項目 貸：銀行存款-xx銀行 那我借款的其他應(yīng)收款怎么做呢？貸方應(yīng)該是什么科目？
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老師:請問1、我們是建筑公司，開給甲方的發(fā)票是120萬，收到撥款100萬，剩余20萬甲方直接代發(fā)了民工工資？那怎么做賬？ 借:工程施工-人工費20萬 貸:應(yīng)收賬款-甲方** 甲方代發(fā)工資我們公司做賬需要什么資料？（甲方代發(fā)清單和工資表嗎） 2、我們自己有勞務(wù)公司，勞務(wù)公司開發(fā)票給建設(shè)公司80萬，也要包含那代發(fā)20萬工資嗎？建設(shè)公司收到發(fā)票借:工程施工-人工貸:應(yīng)付-勞務(wù)公司嗎？那勞務(wù)公司發(fā)放工資時也會出現(xiàn)代發(fā)20萬工資？勞務(wù)公司又怎么做賬呢？
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老師，你好！我們是建設(shè)工程有限公司，小規(guī)模納稅人，我們公司建設(shè)加油站，先收到甲方的工程款300萬，我們做了預(yù)收賬款，現(xiàn)在施工成本費用從公賬300萬里扣，我做賬的時候，是不是可以借 工程施工貸銀行存款，然后再做一筆借預(yù)收賬款 貸銀存，用途就是抵扣預(yù)收賬款
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老師，請問，我公司承接一項工程，甲方代付農(nóng)民工工資，這筆錢從我們的應(yīng)收賬款中扣除，收到應(yīng)收賬款時，我的分錄是這樣的，借:銀行存款100萬，其他應(yīng)付款～農(nóng)民工工資20萬，貸:應(yīng)收賬款120萬，這個20萬其他應(yīng)付款一直掛在賬上，后面我可不可以開票進來把這20萬沖掉，借:工程施工～人工費20萬，貸:其他應(yīng)付款20萬
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你好老師，我們是建筑勞務(wù)公司，甲方給我們回工程款是以代發(fā)工資的名義回的，但是我們前期自己已經(jīng)發(fā)給工人工資了，也申報了個稅，所以提供給甲方的名單不是真實的，給甲方開了工程款的發(fā)票，我們應(yīng)該怎么平賬
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借：應(yīng)收賬款，貸：主營業(yè)務(wù)收入，貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額
我的意思是工程施工怎么做的？
沒做啊，就做了這個分錄，有部分工程款是電子承兌匯票，有部分工程款是轉(zhuǎn)賬給我們的，現(xiàn)在我們要審計了，應(yīng)收賬款有200多萬，甲方說對不起來不給我們蓋詢證函的章，其實就是差了這幾筆由甲方代付民工工資，他們代付了民工工資之后應(yīng)付賬款就少了
你只有收入沒有城北嗎？如果是的話，你做了工程施工上面那一個接工程施工貸，應(yīng)收賬款 借主營業(yè)務(wù)成本貸工程施工。
他們代發(fā)的我沒有做成本，我剛才也是這個意思，我心里想的也是老師發(fā)的這樣的分錄，但是要有憑據(jù)的吧？除了他們代發(fā)的工資單，還需要什么？
委托書，個人和你們簽訂的是勞動合同吧，你們申報個稅？
他們代付大概是去年二三月份開始的，剛開始一直以為是從工程量里扣的，沒想到是從我們已開票工程款里扣，所以這部分工資單沒做進成本，也沒申報個稅，現(xiàn)在怎么辦？
你好，個稅可以補上的，帶著紙質(zhì)的申報表、公章、身份證去稅務(wù)局大廳補上申報就可以了。
那如果這一年累計起來申報個稅的話，要支付很多個稅了，還是可以分開月份計稅？
你好，按月申報就是了。
去大廳按月申報的話，稅務(wù)局肯定要依據(jù)的吧？比如甲方每月發(fā)放工資的憑證？不然都算你這個月所得申報個稅呀？
你好，委托書銀行回單這個不是證明嗎
銀行回單我們沒有啊，而且現(xiàn)在都不知道他們甲方有沒有代報個稅？
甲方的銀行回單復(fù)印件 不是他公司的職工，他有信息能篩報上嗎？
我也不知道啊，都已經(jīng)一年了，估計對方不會提供回單給我們的，去年好像二三月份開始的
你好 現(xiàn)在補 問對方要 跟他說稅務(wù)局要求證明
好的，謝謝老師。我明天和老板娘再商量下，然后再去咨詢一下稅務(wù)局要提供哪些東西。如果不申報個稅，我們要納稅調(diào)增的是吧？
對的，是的，是這么做。