老師，請問我查到21年的企業(yè)年報營業(yè)收入比增值稅申報的收入少了未開發(fā)票的收入，財務(wù)報表得營業(yè)收入也是跟企業(yè)年報的一樣，請問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ？
同學(xué)，你賬上也要有未開票收入的明細(xì)
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老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報增值稅申報虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報里的營業(yè)收入和2020年增值稅申報的營業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營業(yè)收入金額。請問老師這個應(yīng)該怎么更正呢
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去年申報了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補(bǔ)開發(fā)票，去年增值稅申報表收入和賬上利潤表本月營業(yè)收入是對得上的，今年我補(bǔ)開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報表本月銷售額和我的賬上利潤表本月收入對不上，申報表本月收入小于利潤表本月營業(yè)收入，
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增值稅申報表報了未開票收入，主要是按政府部門要求，預(yù)繳稅款。做賬時并未確認(rèn)未開票收入，那年末所得稅匯算清繳，主營業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額，請問金稅系統(tǒng)能給我識別這個異常嗎？這樣申報可以嗎
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老師，請問我查到21年的企業(yè)年報營業(yè)收入比增值稅申報的收入少了未開發(fā)票的收入，財務(wù)報表得營業(yè)收入也是跟企業(yè)年報的一樣，請問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ？
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請問老師，建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期，但是有500萬未收到工程款也未開票，今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報表，申報了這500萬未開票收入并繳納了稅金，那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù)，增加主營業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然這增值稅和所得稅收入包括財務(wù)報表不一致，會有風(fēng)險提示
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就是沒有，所以現(xiàn)在不知道怎么處理
那你申報上面的稅務(wù)數(shù)據(jù)怎么知道 的
就是不知道，沒有合同，也沒收款，也沒有見發(fā)票，所以就想問下這個要怎么處理比較好？
這個沒法處理，無論賬和稅，你都 沒有準(zhǔn)確的依據(jù)
那覺得需要更改21年度的企業(yè)年報嗎？讓他跟增值稅申報表的一致？還是不用管了，稅局問起來就說是申報增值稅的時候申報錯了？
同學(xué)，你的收入是和增值稅申報表上的收入是一致的
不是很明白，那我到底要改企業(yè)年報，把這部分無票收入填上去，還是什么都不用做了？
你好，同學(xué)，是現(xiàn)在你不清楚這些無票收入是不是正確的
是的，要是一直不確定怎么處理好？還是不處理？
同學(xué)，你們要清楚哪個是正確的，才知道 怎么處理呀