老師，請(qǐng)問我查到21年的企業(yè)年報(bào)營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)的收入少了未開發(fā)票的收入，財(cái)務(wù)報(bào)表得營(yíng)業(yè)收入也是跟企業(yè)年報(bào)的一樣，請(qǐng)問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ？
同學(xué)，你賬上也要有未開票收入的明細(xì)
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老師你好，去年酒店疫情停業(yè)，但是去年7月收到一比15萬元的應(yīng)收賬款，財(cái)務(wù)軟件做賬做應(yīng)收賬款，但是對(duì)方執(zhí)意開發(fā)票，這也導(dǎo)致我們申報(bào)增值稅申報(bào)虛含稅收入15萬，更是導(dǎo)致2020年企業(yè)所得稅年度申報(bào)里的營(yíng)業(yè)收入和2020年增值稅申報(bào)的營(yíng)業(yè)收入金額不一樣，增值稅的營(yíng)業(yè)收入金額大于企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)收入金額。請(qǐng)問老師這個(gè)應(yīng)該怎么更正呢
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去年申報(bào)了未開票收入，賬務(wù)處理也做了，今年補(bǔ)開發(fā)票，去年增值稅申報(bào)表收入和賬上利潤(rùn)表本月營(yíng)業(yè)收入是對(duì)得上的，今年我補(bǔ)開，分錄是先沖銷，在做一筆開票的分錄，但是我的增值稅申報(bào)表本月銷售額和我的賬上利潤(rùn)表本月收入對(duì)不上，申報(bào)表本月收入小于利潤(rùn)表本月營(yíng)業(yè)收入，
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增值稅申報(bào)表報(bào)了未開票收入，主要是按政府部門要求，預(yù)繳稅款。做賬時(shí)并未確認(rèn)未開票收入，那年末所得稅匯算清繳，主營(yíng)業(yè)務(wù)收入只包括了開具發(fā)票的這部分收入金額，請(qǐng)問金稅系統(tǒng)能給我識(shí)別這個(gè)異常嗎？這樣申報(bào)可以嗎
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老師，請(qǐng)問我查到21年的企業(yè)年報(bào)營(yíng)業(yè)收入比增值稅申報(bào)的收入少了未開發(fā)票的收入，財(cái)務(wù)報(bào)表得營(yíng)業(yè)收入也是跟企業(yè)年報(bào)的一樣，請(qǐng)問我該怎么去查這部分未開發(fā)票的部分收入是什么情況呢 ？
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請(qǐng)問老師，建筑企業(yè)在22年11月已到合同完工日期，但是有500萬未收到工程款也未開票，今年3月稅局查賬后更正了12月的增值稅報(bào)表，申報(bào)了這500萬未開票收入并繳納了稅金，那么這500萬的企業(yè)所得稅收入是不是也需要更正去年12月的數(shù)據(jù)，增加主營(yíng)業(yè)務(wù)收入并結(jié)轉(zhuǎn)成本，不然這增值稅和所得稅收入包括財(cái)務(wù)報(bào)表不一致，會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)提示
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資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表填報(bào)
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老師，8月份做了暫估入庫同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月份收到發(fā)票品類名稱不一致（大類一至）應(yīng)該怎么做憑證？
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請(qǐng)問生產(chǎn)設(shè)備公司，外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬可以記入原材料-輔助材料嗎？
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老師，請(qǐng)問加盟店用我們品牌開店，我們代收營(yíng)業(yè)款，五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去，但是每月扣2.1萬收益，2.1萬我當(dāng)期確認(rèn)收入了，對(duì)方要發(fā)票開什么項(xiàng)目呢？代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn)，這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了，發(fā)票開什么項(xiàng)目？另外加盟店代刷我們會(huì)員卡，五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店，要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn)，發(fā)票開什么項(xiàng)目？
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老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人，通過二手車市場(chǎng)開具了二手車發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
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老師，無票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
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老師，如果我買的A產(chǎn)品，沒有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開了，就是項(xiàng)目名稱不一樣，這樣的話，我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
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老師營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
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在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外，其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下，在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
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@董孝彬老師，別的老師別回答？
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就是沒有，所以現(xiàn)在不知道怎么處理
那你申報(bào)上面的稅務(wù)數(shù)據(jù)怎么知道 的
就是不知道，沒有合同，也沒收款，也沒有見發(fā)票，所以就想問下這個(gè)要怎么處理比較好？
這個(gè)沒法處理，無論賬和稅，你都 沒有準(zhǔn)確的依據(jù)
那覺得需要更改21年度的企業(yè)年報(bào)嗎？讓他跟增值稅申報(bào)表的一致？還是不用管了，稅局問起來就說是申報(bào)增值稅的時(shí)候申報(bào)錯(cuò)了？
同學(xué)，你的收入是和增值稅申報(bào)表上的收入是一致的
不是很明白，那我到底要改企業(yè)年報(bào)，把這部分無票收入填上去，還是什么都不用做了？
你好，同學(xué)，是現(xiàn)在你不清楚這些無票收入是不是正確的
是的，要是一直不確定怎么處理好？還是不處理？
同學(xué)，你們要清楚哪個(gè)是正確的，才知道 怎么處理呀