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Q

稅務稽查到2021年收到的異常普通發(fā)票，要求調賬，怎么處理？

2023-03-04 20:50
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內極速解答）
2023-03-04 20:54

同學您好，以前是如何處理的

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齊紅老師 解答 2023-03-04 20:55

知道異常原因是什么才能處理的

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 20:56

報表要進行納稅調增，就是不知道要不要做一筆憑證？

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 20:59

以前沒處理過，給我們開票的公司失控了，成了異常戶，就稽查到我們了

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齊紅老師 解答 2023-03-04 21:09

同學您好，是虛開票是吧，找到以前的發(fā)票分錄做紅沖就可以了的 一般是紅字沖回原分錄的，原科目負數表示的

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快賬用戶3621 追問 2023-03-04 21:13

不是虛開，這是員工報銷的發(fā)票，問別的單位是報表做納稅調增，不做賬務處理，紅沖的話，已經報銷的錢要向員工要回來嗎？

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齊紅老師 解答 2023-03-04 21:17

報銷這種，相當票廢了， 沒票需納稅調整 沒有發(fā)票，可以付款清單收據正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調增， 一般不需要調整分錄，只需調納稅申報表

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同學您好，以前是如何處理的
2023-03-04
同時調整未分配利潤 　　借：以前年度損益調整-所得稅。貸：應交稅費-應交所得稅 借：利潤分配－未分配利潤 　　貸：以前年度損益調整。 　　補交稅款時 　　借：應交稅費－應交企業(yè)所得稅 貸：銀行存款 實務中中，小企業(yè)會計準則 借：利潤分配一未分配利潤 貨：應交稅費一應交所得稅 繳納時：借：應交稅費一應交所得稅 貨：銀存
2022-11-17
借：利潤分配-未分配利潤 貸：應交稅費-增值稅-進項轉出
2023-10-19
你好，納稅調整明細表扣除項目30欄填寫帳載金額就可以的。
2022-08-16
你好，學員，這個發(fā)票是不是有問題。不能抵扣
2023-10-24
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