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演示賬套

Q

稅務(wù)稽查到2021年收到的異常普通發(fā)票，要求調(diào)賬，怎么處理？

2023-03-04 20:50

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-03-04 20:54

同學(xué)您好，以前是如何處理的

齊紅老師解答 2023-03-04 20:55

知道異常原因是什么才能處理的

快賬用戶3621 追問(wèn) 2023-03-04 20:56

報(bào)表要進(jìn)行納稅調(diào)增，就是不知道要不要做一筆憑證？

快賬用戶3621 追問(wèn) 2023-03-04 20:59

以前沒(méi)處理過(guò)，給我們開(kāi)票的公司失控了，成了異常戶，就稽查到我們了

齊紅老師解答 2023-03-04 21:09

同學(xué)您好，是虛開(kāi)票是吧，找到以前的發(fā)票分錄做紅沖就可以了的一般是紅字沖回原分錄的，原科目負(fù)數(shù)表示的

快賬用戶3621 追問(wèn) 2023-03-04 21:13

不是虛開(kāi)，這是員工報(bào)銷(xiāo)的發(fā)票，問(wèn)別的單位是報(bào)表做納稅調(diào)增，不做賬務(wù)處理，紅沖的話，已經(jīng)報(bào)銷(xiāo)的錢(qián)要向員工要回來(lái)嗎？

齊紅老師解答 2023-03-04 21:17

報(bào)銷(xiāo)這種，相當(dāng)票廢了，沒(méi)票需納稅調(diào)整沒(méi)有發(fā)票，可以付款清單收據(jù)正常做賬，影響的是不能所得稅稅前扣除,要調(diào)增，一般不需要調(diào)整分錄，只需調(diào)納稅申報(bào)表

同學(xué)您好，以前是如何處理的

2023-03-04

同時(shí)調(diào)整未分配利潤(rùn) 　　借：以前年度損益調(diào)整-所得稅。貸：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅借：利潤(rùn)分配－未分配利潤(rùn) 　　貸：以前年度損益調(diào)整。　　補(bǔ)交稅款時(shí) 　　借：應(yīng)交稅費(fèi)－應(yīng)交企業(yè)所得稅貸：銀行存款實(shí)務(wù)中中，小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則借：利潤(rùn)分配一未分配利潤(rùn) 貨：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅繳納時(shí)：借：應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交所得稅貨：銀存

2022-11-17

借：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出

2023-10-19

你好，納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)帳載金額就可以的。

2022-08-16

你好，你們采購(gòu)的原材料結(jié)轉(zhuǎn)了成本沒(méi)

2024-07-19

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