老師好！我們公司今年4月份由小規(guī)模變成了一般納稅人，去年10月份收到一張培訓(xùn)費(fèi)的專用發(fā)票一直沒做賬務(wù)處理，我想問下老師，這張發(fā)票7月份我已勾選認(rèn)證，我能抵扣嗎？還是不能抵扣需要做進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出？

請(qǐng)問，今年10月份收到稅務(wù)通知書，說2016年取得的一張?jiān)鲋刀悓Ｓ脼樘撻_發(fā)票，請(qǐng)問我是不是需要在11月份納稅所屬期做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出？所得稅又該怎么調(diào)整？

3月收到稅局異常增值稅抵扣憑證的通知書，讓我司三月所屬期申報(bào)的時(shí)候做異常憑證進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，這異常憑證是去年入賬一筆材料發(fā)票，請(qǐng)問這應(yīng)該怎么做分錄（3月增值稅申報(bào)表我已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)）

某企業(yè)于2021年1月10日將3萬元交存其開戶行申請(qǐng)辦理銀行匯票，用于購買b材料2021年。1月20日收到購買單位開具的增值稅專用發(fā)票等單據(jù)。其中材料價(jià)款25萬元，增值稅3250萬元，材料已驗(yàn)收入庫，同時(shí)收到多余賬款退回通知，將余款1750元收妥入賬。要求請(qǐng)進(jìn)行相應(yīng)的賬務(wù)處理

老師，請(qǐng)教一下，稅局監(jiān)查到我們有幾張2021年5月已抵扣的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票異常要求做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，抵稅當(dāng)期的增值稅表報(bào)已做更正申請(qǐng)，現(xiàn)在企業(yè)所得稅年度納稅表該怎么調(diào)整呢更正申報(bào)呢？