老師好請問一下，公司成立時上任會計就把實收資本掛在了其他應(yīng)收款老板的名下，而實收資本沒有實際到位本來不應(yīng)該做賬務(wù)處理的，我現(xiàn)在是把她原來做的分錄沖銷好，還是不做任何處理好？
你好，什么時間成立的？工商年報怎么做的？
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去年的應(yīng)付工資計提有誤，其他應(yīng)收-社保也有誤，計提工資賬務(wù)處理時把金額跟分錄做錯了 這兩塊本就是計提的應(yīng)付跟實際付出的金額不同現(xiàn)在賬上還掛了應(yīng)付2千多，實際是已經(jīng)支付了。其他應(yīng)收社保也是，因為賬務(wù)處理錯誤，本來是沒有余額的，現(xiàn)在賬上也還掛著2千多，剛接手，發(fā)現(xiàn)的問題，我現(xiàn)在要怎么處理呢
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下午好！老師我想請問一下股東變更應(yīng)該怎么做賬的問題，本來甲是股東經(jīng)過股東會決議甲把股權(quán)轉(zhuǎn)移給了藝，之前實收資本是甲50萬，現(xiàn)在改成乙50萬，賬務(wù)我應(yīng)該怎么處理，應(yīng)該怎么做賬，他們之前沒有任何的轉(zhuǎn)帳的
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我公司2016年成立，注冊資金是1千萬（認繳），2016年建賬時我做的第一個分錄就是借：其他應(yīng)收款-老板 1千萬，貸：實收資本1千萬，（當(dāng)時沒有收到注冊資金1千萬），然后在以后的賬務(wù)里，我把日常的老板報銷的費用款和老板轉(zhuǎn)進來的款項都來沖減其他應(yīng)收款?，F(xiàn)在感覺這樣做是不是不對，我沒有收到1千萬的款卻做了1千萬的實收資本，我想把它改過來，這情況能改嗎？怎么改好呢？
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老師好請問一下，公司成立時上任會計就把實收資本掛在了其他應(yīng)收款老板的名下，而實收資本沒有實際到位本來不應(yīng)該做賬務(wù)處理的，我現(xiàn)在是把她原來做的分錄沖銷好，還是不做任何處理好？
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注冊1千萬，實繳300. 現(xiàn)在老板準備再打300萬，請問這300萬做實收資本，還是借款？ 如果是做借款，是不是等賬上有錢了，就可以還給老板，老板資金更活些。 如果做實收資本，就不好拿錢了。做成實收資本，也沒有特別大的好處。聽起來好聽些。 請老師指正我的想法？給我更好的處理建議。
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老師好，19年成立的，還沒看工商年報以前是怎么做的，今年還沒做工商年檢
你先去看下的 工商年報申報了不好改了
老師，以前年如果申報了實收資本，就不改，如果沒申報就可以把原分錄沖銷是嗎？
你好，不光不改，而且需要你老板把這個錢投資進來。
如果不投資進來，會有風(fēng)險嗎？
有的，因為工商年報結(jié)束之后，工商局會要求你們提供銀行流水證明你拿不出來他就會要求調(diào)整
好的老師。老師，還想請問一下，我們22年的銀行手續(xù)費剛?cè)〉冒l(fā)票應(yīng)該怎樣做賬務(wù)處理？
之前和發(fā)票一樣的，可以直接放到十二月份的憑證后面
老師，銀行給開的發(fā)票是匯總開具的22年一年的手續(xù)費，做賬是每個月計入財務(wù)費用的，就放在12月份憑證后面就可以嗎？
可以的，可以的，可以的。
好的，謝謝老師！
不用客氣，工作愉快。