我們是客運(yùn)企業(yè)，車輛屬于掛靠，車輛于2022年9月轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)沒有及時(shí)做賬務(wù)處理，一直計(jì)提折舊，22年12月沖回10-12月計(jì)提的折舊，1月沖回1月計(jì)提的折舊，但是固定資產(chǎn)卡片一直在計(jì)提折舊，造成固定資產(chǎn)卡片臺賬累計(jì)折舊和賬上不一致，現(xiàn)在23年2月做賬務(wù)處理，應(yīng)該怎么做？
你好，現(xiàn)在固定資產(chǎn)卡片的折舊多一些嗎？你這個(gè)固定資產(chǎn)卡片生成當(dāng)月折舊，你不是沖回了嗎
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老師請教一個(gè)問題，2020年1月1號，買了一輛車，120萬原值，使用期限120個(gè)月，每個(gè)月攤折舊一萬，現(xiàn)在折了19個(gè)月，斷了，又想起來之后，想要重新計(jì)提折舊，這樣咋處理？這個(gè)固定資產(chǎn)它的固定資產(chǎn)卡片錄的原值120萬，一直沒有折舊，折舊是從財(cái)務(wù)賬折的，就是會計(jì)科目上自己折的，現(xiàn)在想讓卡片上的和科目上兩邊的資產(chǎn)一致，并且計(jì)提折舊 怎么處理
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公司1月購買小轎車一輛，2月份賣了后，公司財(cái)務(wù)不知道，一直在計(jì)提折舊，請問現(xiàn)在怎么做分錄？前面做了分錄 借 應(yīng)付賬款 貸 銀行存款 借 固定資產(chǎn) 貸 應(yīng)付賬款 2月到6月計(jì)提了折舊 借 管理費(fèi)用 貸 累計(jì)折舊 請問現(xiàn)在不用計(jì)提折舊 都是做相反分錄嗎？ 賣出車輛的時(shí)候 怎么做分錄？
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我們是客運(yùn)企業(yè)，車輛屬于掛靠，車輛于2022年9月轉(zhuǎn)出，當(dāng)時(shí)沒有及時(shí)做賬務(wù)處理，一直計(jì)提折舊，22年12月沖回10-12月計(jì)提的折舊，1月沖回1月計(jì)提的折舊，但是固定資產(chǎn)卡片一直在計(jì)提折舊，造成固定資產(chǎn)卡片臺賬累計(jì)折舊和賬上不一致，現(xiàn)在23年2月做賬務(wù)處理，應(yīng)該怎么做？
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固定資產(chǎn)賬戶，上年轉(zhuǎn)來固定資產(chǎn)汽車原值98000元，于2021年7月新購入，折舊期限8年，于2022年上半年公司業(yè)績表彰時(shí)獎(jiǎng)勵(lì)給管理張某，該車至2022年7月1日起過戶給個(gè)人作價(jià)50000元，審計(jì)時(shí)發(fā)現(xiàn)該筆業(yè)務(wù)未做處理，在固定資產(chǎn)賬戶中并一直在計(jì)提固定資產(chǎn)折舊。請問老師，就此事項(xiàng)應(yīng)該調(diào)整分錄是什么
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老師固定資產(chǎn)是2022年12月抵債的 當(dāng)時(shí)沒做賬面處理 今年還一直有計(jì)提折舊現(xiàn)在我用紅字沖回折舊。 清理固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊是按2022年底的累計(jì)折舊 還是按2023年賬面的累計(jì)折舊？
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在公司上班，個(gè)人所得稅由公司統(tǒng)一代扣代繳，但員工已離職2個(gè)月了，稅務(wù)電話要求補(bǔ)個(gè)人所得稅，請問一下，稅務(wù)局是找公司還是個(gè)人？
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老師，只有銀行余額1000和預(yù)收賬款6000余額，還有出納備用金600，還有應(yīng)收賬款500余額起初建賬是做借銀行存款1000借其他應(yīng)收款出納600借應(yīng)收賬款500借利潤分配未分配利潤3900貸預(yù)收賬款6000對不對
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奧，老師，起初只有預(yù)收賬款余額，銀行存款余額，還有出納的備用金，找不到對應(yīng)關(guān)系，怎么建賬
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老師好，甲房地產(chǎn)公司，小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，甲是乙的股東占25%，匯算清繳要勾選201嗎？甲股權(quán)平價(jià)轉(zhuǎn)讓了，無收益損失，那么A105030和A107011表怎么填？
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不小心點(diǎn)到月末處理怎么撤回
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老師，只有預(yù)收好銀行余額，關(guān)鍵是預(yù)收和銀行存款余額不一致，怎么中途建賬
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老師，進(jìn)口貨物繳納增值稅不用勾選抵扣嗎？直接填寫嗎
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請問老師建筑業(yè)，每個(gè)項(xiàng)目的材料發(fā)票進(jìn)入的比較早，沒有用完那么多材料，材料票的金額放在存貨中呢還是在建工程
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你好老師，公司基本戶每月轉(zhuǎn)賬需扣銀行手續(xù)費(fèi)，需要向銀行索取發(fā)票嗎，未取得發(fā)票需要匯算清繳納稅調(diào)增嗎
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您好，我們是二手車銷售公司，就是有時(shí)候在車管所開了發(fā)票，是我們公司的車賣出，然后車管所代開的，那需要公司申報(bào)增值稅嗎？但是車管所那份發(fā)票已經(jīng)在車管所報(bào)了稅了。還有一種就是我們開了一份電子普票，去到車管所后車管所又幫忙開了一份二手車發(fā)票這個(gè)也是我們自己申報(bào)增值稅？
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賬上是沖回了，可是固定資產(chǎn)卡片沒有
那你在固定資產(chǎn)卡片做固定資產(chǎn)清理，把賬上
怎么做呀，沒聽懂
一般財(cái)務(wù)軟件是月末操作卡片生成累計(jì)折舊，你這邊是把憑證給沖了，現(xiàn)在卡片里面多了，就需要做固定資產(chǎn)卡片的固定資產(chǎn)清理
我現(xiàn)在是要做固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)出，那這個(gè)累計(jì)折舊要咋個(gè)處理
你這個(gè)就是要看是卡片正確，還是賬套。如果只有一個(gè)固定資產(chǎn)，可以不用管卡片
賬套正確，固定資產(chǎn)有點(diǎn)多的
那你就在固定資產(chǎn)卡片里面，做單個(gè)固定資產(chǎn)清理處理，如果有影響賬務(wù)，再做調(diào)整
我們用的是金蝶云星空軟件，要咋個(gè)做這個(gè)清理呀
還有就是，固定資產(chǎn)已提足折舊到期報(bào)廢，沒有凈值那些，只是收到報(bào)廢車公司打款如何做分錄？
借:固定資產(chǎn)清理 累計(jì)折舊 貸:固定資產(chǎn) 借:固定資產(chǎn)清理 貸:銀行存款(發(fā)生的清理費(fèi)用) 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 借:營業(yè)外支出 貸:固定資產(chǎn)清理 發(fā)生收益轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入
我們用的是金蝶云星空軟件，要咋個(gè)做這個(gè)清理呀 你這個(gè)正常流程應(yīng)該是在固定資產(chǎn)模塊計(jì)提了折舊，生成憑證，固定資產(chǎn)模塊才能結(jié)賬。你現(xiàn)在是卡片計(jì)提折舊不對，就在生成的憑證上面修改分錄。你參考一下我上面發(fā)的分錄