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您好老師,一個(gè)工程幾百萬(wàn),是16.5.1之后開(kāi)工的,預(yù)算算工程量的時(shí)候包含了9和3的稅率,這樣合理嗎?單位是小規(guī)模納稅人,還是說(shuō)需要價(jià)稅分離,算出來(lái)3的稅率再開(kāi)具發(fā)票,因?yàn)榘?算沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)發(fā)票抵扣,這樣不是多拿錢(qián)嗎?求解謝謝老師

2023-03-02 05:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-02 05:48

你好,按理說(shuō)小規(guī)模納稅人預(yù)算的時(shí)候按照3%的稅率算合適

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快賬用戶5122 追問(wèn) 2023-03-02 05:50

那么就是預(yù)算員需要換算出來(lái),統(tǒng)一按3算工程量是不是?

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齊紅老師 解答 2023-03-02 05:51

是的,沒(méi)錯(cuò)就是你說(shuō)的這樣的

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快賬用戶5122 追問(wèn) 2023-03-02 05:56

您好老師,那如果是16.5.1之前老項(xiàng)目需要調(diào)整嗎?預(yù)算員不想調(diào),讓財(cái)務(wù)想辦法,我不懂 ,求解謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-02 05:57

之前的小規(guī)模也是這給稅率,沒(méi)啥變化的

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快賬用戶5122 追問(wèn) 2023-03-02 06:01

如果是一般納稅人戶呢?求解謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-02 06:02

一般納稅人,五月一號(hào)前是5%,以后的則是9%的稅率

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快賬用戶5122 追問(wèn) 2023-03-02 09:01

如果是一般納稅人,這個(gè)工程是16.5.1前干的,現(xiàn)在結(jié)算,預(yù)算那邊9和3的稅率都有,改調(diào)預(yù)算還是財(cái)務(wù)調(diào)整,求解謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-03-02 09:01

抱歉,這個(gè)調(diào)整我就不太會(huì)了

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你好,按理說(shuō)小規(guī)模納稅人預(yù)算的時(shí)候按照3%的稅率算合適
2023-03-02
您好,可以,企業(yè)具備建筑服務(wù)資質(zhì)且合同表述合規(guī),可簽9%工程合同,企業(yè)無(wú)建筑資質(zhì)或超經(jīng)營(yíng)范圍,強(qiáng)行按9%開(kāi)票可能被認(rèn)定為虛開(kāi)發(fā)票 根據(jù)財(cái)稅〔2016〕36號(hào)文,電梯銷售(13%)和安裝(3%或9%)屬于混合銷售。若企業(yè)以“建筑服務(wù)”為主業(yè)(營(yíng)業(yè)執(zhí)照范圍需包含),可按建筑服務(wù)9%開(kāi)票;否則需按貨物銷售13%開(kāi)票。
2025-03-31
您好,不是對(duì)方承擔(dān)稅負(fù),那對(duì)您無(wú)影響。
2020-10-28
您好! 空調(diào)的銷售與安裝屬于混合銷售行為,國(guó)家稅務(wù)總局公告2018年第42號(hào)明確,需要按13%稅率來(lái)開(kāi)票的,不能分開(kāi)的 如果您屬于單獨(dú)提供安裝服務(wù)的,那么可以開(kāi)具9%
2023-05-25
1.關(guān)于現(xiàn)在可以開(kāi)多少稅率的發(fā)票:在您公司升級(jí)為一般納稅人之后,建筑服務(wù)的稅率通常為9%。因此,您公司現(xiàn)在開(kāi)具的增值稅專票應(yīng)該按照9%的稅率來(lái)計(jì)算稅額。但需要注意的是,如果之前有合同約定了3%的稅率,且該合同在升級(jí)為一般納稅人之前已經(jīng)生效并開(kāi)始執(zhí)行 2.關(guān)于跨市級(jí)項(xiàng)目如何預(yù)交增值稅:如果您的分包項(xiàng)目涉及跨市級(jí),那么您需要根據(jù)項(xiàng)目所在地的稅務(wù)規(guī)定進(jìn)行增值稅的預(yù)繳。通常情況下,對(duì)于跨地區(qū)提供建筑服務(wù),需要在服務(wù)發(fā)生地預(yù)繳稅款,然后向機(jī)構(gòu)所在地主管稅務(wù)機(jī)關(guān)進(jìn)行納稅申報(bào)。 3.關(guān)于是否可以按照簡(jiǎn)易計(jì)征開(kāi)具發(fā)票:簡(jiǎn)易計(jì)征是一種簡(jiǎn)化的稅收征收方式,但并非所有情況下都可以使用。是否可以采用簡(jiǎn)易計(jì)征方法開(kāi)具發(fā)票,需要根據(jù)您公司的具體情況以及當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門(mén)的政策來(lái)確定。通常情況下,簡(jiǎn)易計(jì)征適用于一些特定的納稅人或特定的業(yè)務(wù)類型
2024-03-11
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