老師們，我第一次做工程項(xiàng)目的賬，這個(gè)公司也是剛剛接的第一個(gè)也是唯一一個(gè)項(xiàng)目，預(yù)計(jì)到今年年底竣工，簽訂的合同是從2021年6月份開(kāi)始的，但甲方8月份撥了第一次款，9月份首次開(kāi)票給甲方，我們乙方的公司9月之前還是小規(guī)模，為了按甲方要求開(kāi)9%的發(fā)票，就在今年9月份申請(qǐng)為一般納稅人了，但是現(xiàn)在10月份了老板卻要求按照完工進(jìn)度百分比法核算，看上個(gè)季度的賬也沒(méi)幾筆賬，而且之前的賬套不能按要求做了，我重新建了個(gè)賬套從2021年8月份啟用，這個(gè)工程合同總價(jià)是700多萬(wàn)（含稅的），我是10月底才接的，前會(huì)計(jì)并沒(méi)按完工進(jìn)度百分比核算，現(xiàn)老板要求這完工進(jìn)度百分比核算之萬(wàn)一資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表的勾稽關(guān)系對(duì)不上該怎么辦？
您好，紅字沖回以前與損益相關(guān)分錄，按正確進(jìn)度確認(rèn)分錄做賬
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老師，建筑施工企業(yè)預(yù)繳企業(yè)所得稅填的銷(xiāo)售收入是含稅的還是不含稅？
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老師，我司和A公司簽訂了合同。現(xiàn)在業(yè)務(wù)還沒(méi)有正式走，我司沒(méi)有生產(chǎn)出來(lái)，也沒(méi)有實(shí)際交貨，A公司現(xiàn)在缺少進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，讓我司先按合同把票開(kāi)進(jìn)來(lái)。下月再走貨打款。請(qǐng)問(wèn)這樣我司有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)嗎？
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民非企業(yè)繳納沒(méi)風(fēng)險(xiǎn)保證金怎么做賬啊，走什么科目
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老師好，社保我們員工繳的都是按當(dāng)?shù)刈畹突鶖?shù)繳的嗎？如果個(gè)人想多交一些或者說(shuō)足額繳怎么操作？
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注銷(xiāo)個(gè)體戶，系統(tǒng)一直提醒有條個(gè)人所得稅未申報(bào)，該怎么操作前往報(bào)稅也一直不成功
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老師！餐飲行業(yè)符合留底退稅的要求嗎？
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老師您好，車(chē)間，工資，電費(fèi)一天的成本怎么算出來(lái)。 例如:四月份原材料:18585.13噸 款462478元 銷(xiāo)售:16541.37噸 款629500元 車(chē)間費(fèi)用:247797元 當(dāng)月工資:76272元 電費(fèi):40000元 管理費(fèi)用:9984元 其他業(yè)務(wù)收入:100元 銷(xiāo)售費(fèi)用和財(cái)務(wù)費(fèi)用為零0??
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請(qǐng)問(wèn)老師，單位2024年度，賬面補(bǔ)做了2019-2023年的費(fèi)用，請(qǐng)問(wèn)在2024年企業(yè)所得稅匯算清繳前可以扣除么？如果不能扣除，政策依據(jù)是什么？
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公司就老板一個(gè)人，辦公地用自己名下的房子，物業(yè)費(fèi)可以認(rèn)證抵扣嗎
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老師，我們開(kāi)了票給客戶，發(fā)生質(zhì)量扣款，客戶直接從開(kāi)票的貨款里把質(zhì)量扣款扣了，我要稅前把這個(gè)扣款扣了，應(yīng)該要求客戶提供什么憑證呢
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那個(gè)老師我可以反結(jié)賬修改的，因?yàn)橹暗馁~套沒(méi)有工程項(xiàng)目應(yīng)有的科目，所以我重新建了一個(gè)賬套，就是從8月份開(kāi)始的，我主要問(wèn)您的是按完工進(jìn)度百分比核算后，9月份的資產(chǎn)負(fù)債表與利潤(rùn)表勾稽關(guān)系對(duì)不上怎么辦？
您好，為什么對(duì)不上。您不涉及以前年度損益調(diào)整，就任何時(shí)候可以一致
好的，謝謝老師！
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持
就是像這個(gè)工期短又不是特大合同的項(xiàng)目有沒(méi)有必要按完工進(jìn)度百分比核算？如果是我2個(gè)以上的項(xiàng)目在一個(gè)賬套里核算，增值稅的進(jìn)項(xiàng)抵扣不會(huì)說(shuō)非按照項(xiàng)目的進(jìn)項(xiàng)抵扣吧？現(xiàn)在我們這個(gè)項(xiàng)目最大的稅收成本是增值稅，老板說(shuō)按1.9%的稅負(fù)率，這個(gè)是否合理？
是不是實(shí)際結(jié)算多少甲方就按多少撥款？那有可能實(shí)際撥款小于結(jié)算，那我是不是應(yīng)該按實(shí)際撥款核算完工進(jìn)度？
您好，那您設(shè)置輔助核算，方便核對(duì)項(xiàng)目情況