公司員工實(shí)際差旅費(fèi)是4136元，通過(guò)審核發(fā)現(xiàn)有些發(fā)票有出入，領(lǐng)導(dǎo)要求按4000元報(bào)銷(xiāo)，賬務(wù)怎么處理

老師，我們公司很多員工支出的明細(xì)都沒(méi)有發(fā)票，所以他們往往會(huì)找一些餐費(fèi)交通費(fèi)機(jī)票及住宿費(fèi)來(lái)代替，那這種發(fā)票長(zhǎng)時(shí)間累計(jì)的金額也大，入賬的時(shí)候直接入餐費(fèi)和交通費(fèi)可以嗎？還是入什么差旅費(fèi)業(yè)務(wù)招待費(fèi)好呢，基本每個(gè)月都有小幾萬(wàn)，金額挺大的，不知道怎么入賬好

我們公司經(jīng)常有業(yè)務(wù)員去外面先墊資，去外面差旅費(fèi)，汽車(chē)郵費(fèi)，住宿費(fèi)拿一些票回來(lái)再報(bào)銷(xiāo)，比如業(yè)務(wù)員叫王新，但是業(yè)務(wù)員拿回來(lái)的報(bào)銷(xiāo)單子上是什么快捷酒店呀，因?yàn)橛邪l(fā)票拿給財(cái)務(wù)，所以財(cái)務(wù)就從公賬轉(zhuǎn)給王五個(gè)人賬號(hào)上，這種情況我們公司該如何做分錄，借方 銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi)，貸方 銀行存款，還是借方 銷(xiāo)售費(fèi)用-差旅費(fèi) 貸方 其他應(yīng)付款-王五，借方 其他應(yīng)付款-王五 ，貸方：銀行存款

老師您好，我想問(wèn)一下。員工墊付了差旅費(fèi)，出差實(shí)際月份是2月，機(jī)票和住宿費(fèi)的發(fā)票，是10月的。這個(gè)賬應(yīng)該怎么記呢，按照?qǐng)?bào)銷(xiāo)日期，還是發(fā)票日期，還是出差的日期？

老師，員工拿回來(lái)的出差發(fā)票里邊有的只有回來(lái)的火車(chē)票，有的只有出去的火車(chē)票，而且住宿費(fèi)和餐費(fèi)打車(chē)費(fèi)這些發(fā)票的時(shí)間也都混亂了，根本沒(méi)法對(duì)應(yīng)火車(chē)票是哪次出差的還是自己開(kāi)車(chē)去的。我可以單獨(dú)按交通費(fèi)，住宿費(fèi)，餐費(fèi)單項(xiàng)明細(xì)報(bào)給他嗎，不按差旅費(fèi)那么報(bào)了