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演示賬套

我公司之前用的代理記賬公司，我是今年一月份才接手，代理記賬公司的賬不準(zhǔn)確，如果從1月做一刀切的情況下，我1月份收到客戶退回去年的保證金，應(yīng)該怎么做賬呢？

2024-02-17 11:43

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2024-02-17 11:45

你好，如果之前的往來(lái)已經(jīng)不掛了，那收回的保證金只能作為收入處理了，如果不想作為收入可以沖減成本費(fèi)用，不過(guò)到時(shí)候稅務(wù)機(jī)關(guān)查到的話可能需要給解釋清楚，有一定涉稅風(fēng)險(xiǎn)

快賬用戶3289 追問(wèn) 2024-02-17 11:53

我現(xiàn)在還沒(méi)有錄入期初數(shù)據(jù)，代理記賬公司掛的是應(yīng)付賬款貸方負(fù)數(shù)，我如果錄期初的話，會(huì)把它入到其他應(yīng)收款里。那我是不是可以不管外長(zhǎng)上面記得什么，我自己期初數(shù)據(jù)，把這個(gè)給記成其他應(yīng)收款。

齊紅老師解答 2024-02-17 11:55

你好同學(xué)，可以按照真實(shí)業(yè)務(wù)錄入，不過(guò)可能會(huì)和稅務(wù)局報(bào)表的期初秋不一定，需要自己留一份原始資料，和備查資料，調(diào)整了哪些報(bào)表數(shù)據(jù)自己要知道

齊紅老師解答 2024-02-17 11:57

也可以按照原來(lái)數(shù)據(jù)錄入后作調(diào)整分錄進(jìn)行調(diào)整，您參考一下兩種方式哪個(gè)更合適一些

快賬用戶3289 追問(wèn) 2024-02-17 12:05

好的，謝謝老師

齊紅老師解答 2024-02-17 12:06

不客氣的，有問(wèn)題隨時(shí)咨詢

2024-02-17

您好。需要先。盤(pán)點(diǎn)出來(lái)期初數(shù)據(jù)，然后建賬。按期申報(bào)納稅。

2021-10-21

你好，12月份錄入的時(shí)候，錄入期初應(yīng)收賬款借方余額。應(yīng)付職工薪酬工資提出數(shù)據(jù)里面填寫(xiě)這些，然后支付的時(shí)候借應(yīng)付職工薪酬工資，貸銀行放款，收到錢(qián)借銀行存款貸應(yīng)收賬款

2024-02-05

同學(xué)，你好，把代理公司的賬接回來(lái)，補(bǔ)錄四個(gè)月的賬。

2021-04-19

你好發(fā)你分錄? 沒(méi)記的補(bǔ)上你好同學(xué)： 1、計(jì)提工資、社保和公積金時(shí): 借:各種成本費(fèi)用科目一工資一社保( 公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 貸:應(yīng)付職工薪酬一工資 ? ? ? ? ? ? ? 一社保(公司負(fù)擔(dān)) 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 2、支付員工工資: 借:應(yīng)付職工薪酬-工資貸:銀行存款，其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ?一公積金( 個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅 3、支付社保、公積金及個(gè)稅: 借:應(yīng)付職工薪酬一社保(公司負(fù)擔(dān)) ? ? ? ? ? ? ? 一公積金(公司負(fù)擔(dān)) 其他應(yīng)付款一社保 (個(gè)人負(fù)擔(dān)) 一公積金(個(gè)人負(fù)擔(dān)) 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交個(gè)人所得稅貸:銀行存款

2023-02-27

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