您好，請問物業(yè)管理費收入繳費的時候沒有開發(fā)票（2023年1月），月終后繳費統(tǒng)計匯總過來后才開（開發(fā)票時間已經(jīng)是2月份了），關(guān)于這個時間差這個會計分錄怎么寫?。?/h1>
同學，你好 你可以在1月做預收.2月開票再確認收入人
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您好，請問物業(yè)管理費收入繳費的時候沒有開發(fā)票（2023年1月），月終后繳費統(tǒng)計匯總過來后才開（開發(fā)票時間已經(jīng)是2月份了），關(guān)于這個時間差這個會計分錄怎么寫??？
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2022年1-12月份的電費，憑繳納電費的收據(jù)已經(jīng)計入了管理費用－電費，以前都沒有開過專票，但是2022年12月份修改了開具專票，1-12月份所使用的電費在2023年1月份開具了15萬的專票，這個票需要怎么入賬??？會計分錄怎么寫？會不會涉及到要調(diào)整去年繳納電費的分錄？
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2022年1-12月份的電費，憑繳納電費的收據(jù)已經(jīng)計入了管理費用－電費，以前都沒有開過專票，但是2022年12月份修改了開具專票，1-12月份所使用的電費在2023年1月份開具了15萬的專票，這個票需要怎么入賬??？會計分錄怎么寫？會不會涉及到要調(diào)整去年繳納電費的分錄？
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老師我想咨詢一下，就是去年四月份銀行開戶，然后去年五月份發(fā)生報銷款且去年發(fā)票已經(jīng)開具，去年累計發(fā)票金額4000元，今年三月份稅務才報道，然后五月份匯算清繳時候沒有把去年的發(fā)票做進去。 問題1：今年六月把去年的發(fā)票才做進去分錄可不可以直接借管理費用-開辦費貸其他應收款，可以嗎？ 問題2：由于報銷人不是公司的人其實是給他支付的服務費，他開的一些飲料類超市購物的發(fā)票，我就做到今年開辦費，這樣處理可以嗎？
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1.去年的房租費用，因為一直沒有開票，2022年底上個會計計入的待攤費用，也沒有攤銷，2023年匯算清繳后發(fā)現(xiàn)沒計入費用，直接入2023年的費用可以嘛，在2023所得稅匯算清繳可以稅前扣除嘛， 2.因為房租支付不及時，物業(yè)好久才給開一次發(fā)票，我當年計提的房租費用，如果當年沒有取得發(fā)票，是不是匯算清繳的時候需要調(diào)增，調(diào)增后如果下一年5.31后取得了，在下一年可以抵扣嘛還是怎么賬務處理
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多少1月收的錢是1月的收入，
但是1月收錢是1月的收入
同學，你好 那就在1月份做無票收入
有的收是當月的，有的收錢是之前年度的管理費錢，因為小公司也不一定這些業(yè)主就按期繳費，有的費用可能永遠的收不到，所以這里一般都是按收到錢，才到下月開發(fā)票，我懵了，怎么做賬呢
同學，你好 收到錢 借：銀行存款 貸：預收賬款 開發(fā)票 借：預收賬款 貸：主營業(yè)務收入 應交稅費
那么老師，我們按照收到錢開發(fā)票才確認收入，這個是正確嗎？
同學，你好 是正確的
明白了，感謝老師
不客氣，回答滿意請5星好評，謝謝