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演示賬套

Q

老師你好，企業(yè)所得稅匯算清繳那塊，是不是賬上做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)，不管金額多少，都要做調(diào)增的？

2023-02-24 12:19

答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2023-02-24 12:20

你好；不是的；只要不超過標(biāo)準(zhǔn)；就可以稅前扣除的；超過了就得調(diào)增的?

你好；不是的；只要不超過標(biāo)準(zhǔn)；就可以稅前扣除的；超過了就得調(diào)增的?

快賬用戶9026 追問 2023-02-24 12:23

我怎樣知道我超標(biāo)還是沒超標(biāo)呢？因?yàn)榭戳巳タ吹钠髽I(yè)所得稅匯算清繳的表格，都有調(diào)增的。開票金額：194,546.58元，賬上業(yè)務(wù)招待費(fèi)是：577元，但是在調(diào)增表上調(diào)增了：230.8元。是怎么回事呢？

齊紅老師解答 2023-02-24 12:24

你好；? ? ? ?看不含稅收入金額 *千分之五? 和你? ?577*60%來比較；哪個(gè)金額小就稅前扣除哪個(gè)；? ? ?差額去調(diào)增??

快賬用戶9026 追問 2023-02-24 12:26

那就是說賬上做了業(yè)務(wù)招待費(fèi)都會(huì)有調(diào)增的是吧？

齊紅老師解答 2023-02-24 12:26

你好；賬上正常做招待費(fèi)；匯算的時(shí)候超過比例調(diào)增?

快賬用戶9026 追問 2023-02-24 12:29

好像不管怎樣都會(huì)超過比例的，看不含稅收入乘千分之五，還是賬上金額乘百分之六十，都是會(huì)有調(diào)增金額的

齊紅老師解答 2023-02-24 12:31

你好；? ? ? ? ? ? 超過了就調(diào)整即可；? 你自己先? 計(jì)算下兩個(gè)金額；? ? 在考慮是否調(diào)整? ?

你好；不是的；只要不超過標(biāo)準(zhǔn)；就可以稅前扣除的；超過了就得調(diào)增的?

2023-02-24

你好對(duì)的，如果試營業(yè)期的話，必須有調(diào)增的。

2021-07-03

同學(xué) 你好?業(yè)務(wù)招待費(fèi)是必須要調(diào)整的沒錯(cuò)。

2023-05-17

學(xué)員您好，是的，對(duì)的，然后對(duì)稅會(huì)差異填納稅申表，調(diào)整申報(bào)表相關(guān)項(xiàng)目得出應(yīng)納稅所得額，叫調(diào)表不調(diào)賬。

2023-12-28

你好，5月匯算清繳有業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增了企業(yè)所得稅借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款

2023-07-07

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