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請(qǐng)問(wèn)在2022年末計(jì)提2022年終匯算企業(yè)所得稅計(jì)提多了，在2023年怎么處理呢？

2023-02-23 11:24
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-02-23 11:25

借、應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整。

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:25

借以前年度損益調(diào)整貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。

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快賬用戶8588 追問(wèn) 2023-02-23 11:26

小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)用到以前年度損益調(diào)整，估計(jì)會(huì)多計(jì)提了4000多元，金額不大

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:26

你好，把以前年度損益調(diào)整改成利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，第二個(gè)不用做。

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快賬用戶8588 追問(wèn) 2023-02-23 11:42

借：應(yīng)交稅費(fèi) 貸：利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 這樣嗎？

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:44

對(duì)的，是的，是這么做的。

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快賬用戶8588 追問(wèn) 2023-02-23 11:46

那到時(shí)候繳納匯算清繳補(bǔ)交稅金了怎么做？

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:47

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，如果需要交所得稅，做這個(gè)集體。

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快賬用戶8588 追問(wèn) 2023-02-23 11:48

好的，謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-23 11:53

不用客氣，工作愉快。

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借、應(yīng)交稅費(fèi)，貸以前年度損益調(diào)整。
2023-02-23
借其他應(yīng)付款，貸以前年度損益調(diào)整， 借以前年度損益調(diào)整 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)， 然后匯算新將納稅調(diào)整明細(xì)表扣除項(xiàng)目30欄填寫(xiě)賬載金額。
2023-04-25
借：所得稅費(fèi)用或未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅
2023-05-11
你好，可以的，借以前年度損益調(diào)整單，應(yīng)交稅費(fèi)企業(yè)所得稅，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸以前年度損益調(diào)整
2023-03-01
你好 多記的部分紅沖??
2023-02-07
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