老師，我12月份的進項稅額和銷項稅額數據都是正確的，沒有其他的進項轉出或留底，但是結轉后的未交增值稅數值比實際多一些，這個是什么原因??？
您好 請問未交增值稅科目有期初余額嗎
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老師，我12月份的進項稅額和銷項稅額數據都是正確的，沒有其他的進項轉出或留底，但是結轉后的未交增值稅數值比實際多一些，這個是什么原因?。?/p>
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老師 你好 我1月 2月都是進項多 沒有交稅 3月需要交稅 我就結轉增值稅 結轉進項和銷項的時候 金額是填本月銷項 進項數 還是填1-3月的進項累計數啊
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老師，我每個月月底進項銷項余額都為零，結轉入轉出未交增值稅，這個月有紅沖發(fā)票（我們是采購方），那紅沖的時候進項稅額轉出是有余額的，那月底結轉進項銷項怎么做分錄呢，是進項轉出科目余額也轉入轉出未交增值稅嗎
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老師你好，年末了，如果一個公司沒有什么免增值稅等其他特殊業(yè)務，最后科目余額表應交稅費的進項稅額，銷項稅額，進項稅額轉出，等其他數據都和12月份增值稅申報表金額一至，是不是可以結賬，表示數據準確。
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老師，我們之前進項大于銷項，每個月的進項都勾選，累計有留抵稅額，上個月把留底稅額退了，這個月老板要求每個月交點增值稅。截止到七月份的進項和銷項金額，按銷項稅額結轉，留底稅額計入進項稅額轉出。八月份的就按實際交的增值稅額結轉，老師，這樣處理證券嗎？
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沒有期初余額
科目余額表可以截圖么
老師，您看一下
應交稅費科目的明細余額 這樣看不到 進項 銷項 未交增值稅的啊
老師，不好意思，我重新發(fā)給您
銷項稅額-進項稅額=90619.82-450.62=90169.2 您轉出未交增值稅金額90183.45 金額不對啊?
嗯嗯，這個是系統自動生成的轉出憑證，我當時只核對了銷項稅額和進項稅額，與實際一致，所以就沒有去看未交增值稅金額
那您要修改憑證金額啊 轉出未交增值的?
老師，這個怎么修改呀？去年的年報也需要修正嗎？
90183.45-90169.2=14.25 做分錄調整啊 您當時結轉的分錄怎么寫的？
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 90183.45 貸：應交稅費-未交增值稅 90183.45
借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅 -14.25 貸：應交稅費-未交增值稅-14.25