老師您好！像這種結(jié)轉(zhuǎn)的，都是同一科目且借貸方相等，在填科目匯總表的本期發(fā)生額還要都填上嗎？直接借貸方抵消行嗎？
你好，借方和貸方，分別填寫各自的發(fā)生額就是了?
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你好，我中途接到其他公司的賬務(wù)處理。對(duì)方有提供科目余額表，科目余額表上有期初余額和本期發(fā)生額(借貸)，本年累計(jì)(借貸)，還有一個(gè)期末余額。我需要根據(jù)這些錄入金蝶期初數(shù)據(jù)中，金蝶里面的本年累計(jì)(借貸)填的就是科目余額表的累計(jì)數(shù)嗎？有點(diǎn)懵，請(qǐng)老師指教
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老師，這個(gè)是全盤賬實(shí)操的題，月末結(jié)轉(zhuǎn)增值稅，我有三個(gè)問題不理解 一、“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的本期借方發(fā)生額是如何計(jì)算得出的？ 二、期初“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方金額是45000，本期“轉(zhuǎn)出未交增值稅”科目的借方發(fā)生額又是26967，這個(gè)科目的期初額加上本期發(fā)生額都在借方應(yīng)該是留抵不進(jìn)行賬務(wù)處理，那為什么答案是“借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅”呢？而且答案解析給出的公式是（起初銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)）+（銷項(xiàng)發(fā)生額+進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出發(fā)生額+出口退稅發(fā)生額-進(jìn)項(xiàng)發(fā)生額）-轉(zhuǎn)出未交增值稅科目期初借方余額，按這個(gè)答案解析本期發(fā)生的“轉(zhuǎn)出未交增值稅”發(fā)生額應(yīng)該是在貸方而不是借方啊，這樣的話解析和題目中的表格是反的，為什么會(huì)這樣呢？ 三、實(shí)際工作中月末增值稅結(jié)轉(zhuǎn)這一步是電腦軟件直接生成，還是需要自己手動(dòng)做呢？
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老師你好，制作科目余額表，累計(jì)發(fā)生這一欄，借貸方都發(fā)生了，是借貸方發(fā)生的數(shù)字都要填在嗎
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老師您好！像這種結(jié)轉(zhuǎn)的，都是同一科目且借貸方相等，在填科目匯總表的本期發(fā)生額還要都填上嗎？直接借貸方抵消行嗎？
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麻煩老師問一下 我在填寫科目余額表的時(shí)候 本期發(fā)生的 借貸余額合計(jì) 不一樣 ？ 是不是 損益類科目 借方貸方都寫 然后再加起來(lái)算 比如 本期借方發(fā)生額 管理費(fèi)用 104 填寫在借方 這個(gè)期末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn) 所以 貸方也填寫104 然后再加嗎？
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這種結(jié)轉(zhuǎn)的也算嗎？
你好，是的，也屬于發(fā)生額 的
利潤(rùn)轉(zhuǎn)出這樣做憑證對(duì)嗎？
你好，利潤(rùn)轉(zhuǎn)出，是給股東分紅的意思？?
這樣我的本年利潤(rùn)結(jié)余數(shù)不就反映不出來(lái)我的實(shí)際利潤(rùn)了嗎？
你好，利潤(rùn)轉(zhuǎn)出，是給股東分紅的意思？? 麻煩給個(gè)正面回復(fù)，好 嗎?
個(gè)體工商戶一般納稅人，轉(zhuǎn)給經(jīng)營(yíng)者了
你好，轉(zhuǎn)給經(jīng)營(yíng)者分紅 借：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)?， ??貸：應(yīng)付利潤(rùn)? ?? 借：應(yīng)付利潤(rùn) ?， ?貸：銀行存款 借：利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)，貸：利潤(rùn)分配—應(yīng)付利潤(rùn)
沒分之前不都在本年利潤(rùn)里嗎？怎么沒出現(xiàn)本年利潤(rùn)的科目呢？
你好，沒分之前，是在??利潤(rùn)分配—未分配利潤(rùn)? 的貸方體現(xiàn)?
月末的本年利潤(rùn)都要轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配嗎？
你好，是的，是這樣的
我以前都是月末的時(shí)候沒轉(zhuǎn)，分配的時(shí)候才轉(zhuǎn)，不知道有沒有影響？
你好，本年利潤(rùn)??轉(zhuǎn)到? 利潤(rùn)分配 可以是每個(gè)月的月末，也可以是年底一次性結(jié)轉(zhuǎn)