老師：我們的申報表中的免抵退稅額（第10項）并不等于免抵退出口銷售額乘稅率13%（第4項），是什么原因？
同學(xué)，你好，稍等，老師仔細的看一下。
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老師 我們是工業(yè) 免抵退出口的 我們申報增值稅的時候 跑到第八項是免稅銷售 是不是應(yīng)該再第七欄免抵退 什么原因?qū)е拢?/p>
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老師，我1月申報所屬期12月出口免抵退稅額是78622.4，應(yīng)退稅額為0，因為表17行期末留抵稅額是0，小于免抵退稅額取小數(shù)，為什么現(xiàn)在我申報1月所屬期的增值稅的附表5第三欄的增值稅免抵稅額會有出口免抵退稅額78662.4且要交附加稅？
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老師：我們的申報表中的免抵退稅額（第10項）并不等于免抵退出口銷售額乘稅率13%（第4項），是什么原因？
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進出口生產(chǎn)企業(yè)，增值稅申報附表一中的免抵退稅貨物及加工修理修配勞務(wù)未開具發(fā)票銷售額和免抵退稅申報匯總表中的免抵退出口銷售額不一致是什么原因？
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老師，我們是生產(chǎn)型出口企業(yè)，申報一筆退稅要轉(zhuǎn)出進項稅額26.63，我已經(jīng)在附表二的18欄免抵退稅中轉(zhuǎn)出，是不是在申報出口退稅明細表中也要填寫不得免征和抵扣稅額？
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同學(xué)，你好，是不相等的。 ① 如當(dāng)期末留抵稅額≤當(dāng)期免抵退稅額，則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期期末留抵稅額 當(dāng)期免抵稅額=當(dāng)期免抵退稅額－當(dāng)期應(yīng)退稅額 ② 如當(dāng)期期末留抵稅額>當(dāng)期免抵退稅額，則 當(dāng)期應(yīng)退稅額=當(dāng)期免抵退稅額 當(dāng)期免抵稅額=0 當(dāng)期期末留抵稅額根據(jù)當(dāng)期《增值稅納稅申報表》中“期末留抵稅額”確定。這實際是一組當(dāng)期實際應(yīng)退稅額的判斷公式。采用的思路是: 當(dāng)期應(yīng)退稅額=MIN[當(dāng)期期末留抵稅額；當(dāng)期免抵退稅額]（即取二者中較小的一個）。