老師，我去年12月份開(kāi)了發(fā)票收入12萬(wàn)，因此暫估了15萬(wàn)的成本。然后跨年一月給作廢了重開(kāi)了，請(qǐng)問(wèn)今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開(kāi)具后，匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來(lái)填寫(xiě)，是12還是0，成本是15還是0.
你好；? ? ?你這個(gè)成本大于了收入 ；? 你 之前開(kāi)票怎么做分錄的 ；這樣才好判斷的??
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老師，如果上一年12月份開(kāi)具的發(fā)票是提前開(kāi)具的，它真實(shí)的結(jié)算時(shí)間是來(lái)年2月份，在2月份把提前開(kāi)的紅沖了，然后按正確的時(shí)間重新開(kāi)發(fā)票，匯算清繳時(shí)，是否可以做調(diào)減收入處理？ 另外提前開(kāi)具的這部分成本票還沒(méi)到，上一年12月份時(shí)暫時(shí)做的成本暫估，所以如果把這部分收入調(diào)減的話(huà)，也就不用暫估了，匯算清繳時(shí)，可以這樣嗎？
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老師：您好！2022年12 月份也就是第四季度暫估了成本，并且申報(bào)了企業(yè)所得稅，1月份收到購(gòu)貨方開(kāi)來(lái)的成本發(fā)票，是不是還是把12月份的暫估成本沖回，按收到的發(fā)票入賬就可以了？到企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候還需要調(diào)整這部分金額嗎？
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老師，我12月份開(kāi)了發(fā)票，然后跨年一月給作廢了重開(kāi)了，請(qǐng)問(wèn)，我12月份的收入紅沖后，匯算清繳之前可以把他做到23年的收入里么？去年開(kāi)具的不納稅可以么？
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老師，我去年12月份開(kāi)了發(fā)票收入12萬(wàn)，因此暫估了15萬(wàn)的成本。然后跨年一月給作廢了重開(kāi)了，請(qǐng)問(wèn)今年我作廢12月份的收入紅沖并且重新開(kāi)具后，匯算清繳收入和成本應(yīng)該按照什么來(lái)填寫(xiě)，是12還是0，成本是15還是0.
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老師，請(qǐng)問(wèn)在2022年12月由于開(kāi)具錯(cuò)誤，就開(kāi)多了100萬(wàn)，然后在12月做多這個(gè)收入100萬(wàn)，成本也做100萬(wàn)，到2月份時(shí)開(kāi)具發(fā)票120萬(wàn)，紅沖了100萬(wàn)，但是入賬的時(shí)候，我只做了20萬(wàn)收入跟對(duì)應(yīng)20萬(wàn)的成本，那原來(lái)12月的是不是不紅沖掉呢？
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例如我收入12，成本也是12這種情況的話(huà)
就是收入12也是12月份開(kāi)的，成本12也是暫估的，但是一月份說(shuō)開(kāi)錯(cuò)了重新作廢重開(kāi)了一下，現(xiàn)在匯算清繳填寫(xiě)的話(huà)不知道如何填寫(xiě)？
你好；? ?你1月紅沖重新開(kāi)的話(huà)； 你? 匯算按照你之前 1-12月發(fā)生的收入和成本數(shù)據(jù)來(lái)寫(xiě)哈；? 不管1月紅沖的數(shù)據(jù)? ?
可是這個(gè)收入是23年發(fā)生的，23年1月份葉紅沖了，我匯算清繳也要按照之前開(kāi)具的來(lái)么？
你好 ；? ? ?意思你? 之前22年是提前去開(kāi)票了嗎? ?
是22年開(kāi)了12萬(wàn)，后來(lái)今年才發(fā)現(xiàn)開(kāi)票的有一個(gè)地方有問(wèn)題，說(shuō)把去年開(kāi)的紅腸，今年重新開(kāi)一下12萬(wàn)
你好；? ? ?那你要紅沖以前年度損益調(diào)整科目 處理才行的??
但是我去年因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)的那12萬(wàn)不是也就相應(yīng)的暫估了15萬(wàn)么？但是今天他紅沖了去年開(kāi)錯(cuò)的12萬(wàn)，整的我現(xiàn)在不知道匯算清交怎么填寫(xiě)了
你好1；? ? ? ?你這個(gè)開(kāi)票錯(cuò)誤了；? 你? ? 要紅沖22年的收入；那么就得去紅沖的； 你成本暫估 是不是你22年應(yīng)該發(fā)生的成本? ?
其實(shí)很簡(jiǎn)單，就是去年的開(kāi)錯(cuò)的收入，在做22年算清繳的時(shí)候收入依然得是12是吧，不管他今年有沒(méi)有紅沖是不是
?你好；? ? ?是的； 就是要? 做的； 因?yàn)槟? 22年做賬了? ?