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老師,請問在2022年12月由于開具錯誤,就開多了100萬,然后在12月做多這個收入100萬,成本也做100萬,到2月份時開具發(fā)票120萬,紅沖了100萬,但是入賬的時候,我只做了20萬收入跟對應(yīng)20萬的成本,那原來12月的是不是不紅沖掉呢?

2023-05-26 12:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-05-26 12:13

對的,是的,12月份的還是正常做。

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快賬用戶6473 追問 2023-05-26 12:51

那老師,我在12月做的分錄,做了應(yīng)收賬款—紅沖 收入—勞務(wù) 應(yīng)該是貨物的

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齊紅老師 解答 2023-05-26 12:56

12月份借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費是藍色的, 然后在今年借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費是紅字的,紅沖。

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對的,是的,12月份的還是正常做。
2023-05-26
你好,是的,你開票的這部分是歸屬到1月份。
2025-01-02
你好 你可以暫估一部分收入的
2021-01-08
你好,在11月份補上負(fù)數(shù)收入就可以了
2023-01-09
同學(xué)你好,您理解正確
2024-03-07
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