你好老師，我公司現(xiàn)在是剛成立的小規(guī)模納稅人，增值稅按季申報(bào) ，9月份我公司開具銷售發(fā)票450萬，10月份開具300萬，11月份開具320萬，12月份開具400萬。請(qǐng)問下我公司是在哪個(gè)月起必須升為一般納稅人。
同學(xué)，你這個(gè)情況的話，從11月份開始就要升為一般納稅人了。
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我們公司5月份連續(xù)12個(gè)月累計(jì)開票已超500萬，6月份又以小規(guī)模開具了1000萬，我們單位是應(yīng)該從5月份升為一般納稅人還是從我們7月份申請(qǐng)開始升為一般納稅人
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老師，我想問一下，小規(guī)模強(qiáng)制認(rèn)定為一般納稅人是連續(xù)12個(gè)月開票超過500萬，如果我1到8月份開了400萬的票，9月份沒有開票，那我10月份往后是不是還可以開具500萬，還是說10月份到12月份只能開具最多100萬了
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老師，請(qǐng)問，我們公司，備案小規(guī)模納稅人，2021年12月成立的，12月份開具普通發(fā)票44萬，交納增值稅嗎？
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你好老師，我公司現(xiàn)在是剛成立的小規(guī)模納稅人，增值稅按季申報(bào) ，9月份我公司開具銷售發(fā)票450萬，10月份開具300萬，11月份開具320萬，12月份開具400萬。請(qǐng)問下我公司是在哪個(gè)月起必須升為一般納稅人。
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請(qǐng)問老師，在本年10月份增值稅納稅申報(bào)表附列資料（一）中，未開具發(fā)票列，銷售額填20萬，銷項(xiàng)（應(yīng)納）稅額填2.6萬。 11月份本表未開具發(fā)票列銷售額填-20萬，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額填-2.6萬。 請(qǐng)問： （1）若是我11月份開發(fā)票10萬，稅1.3萬，那么，11月份未開具發(fā)票列是否銷售額應(yīng)填-10萬，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬？ （2）若是我11月份開具發(fā)票收入10萬，另外10萬元收入第二年1月開具呢，第二年1月的未開票收入列也是銷售額-10萬，銷項(xiàng)應(yīng)納稅額-1.3萬嗎？謝謝
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老師，這個(gè)分錄怎么寫
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老板把私人的車0元出租給公司，該車輛發(fā)生的費(fèi)用能稅前扣除嗎？
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老師我3月開具發(fā)票，5月要作廢怎么辦，我們是執(zhí)行小會(huì)計(jì)準(zhǔn)則做賬
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老師，初級(jí)打印準(zhǔn)考證網(wǎng)址和流程都發(fā)一下吧，謝謝
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你好老師，酒店收入收到客人微信轉(zhuǎn)對(duì)公，交的押金3000元，兩天住了6間房，房費(fèi)1980元。2早餐費(fèi)76元，合計(jì)消費(fèi)2386元離店結(jié)算退款微信退回614元這個(gè)分錄怎么做賬
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老師，以前還有留抵的進(jìn)項(xiàng)，申報(bào)增值稅時(shí)為什么不自動(dòng)抵扣了，要手動(dòng)填寫什么嘛
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24年財(cái)務(wù)已結(jié)賬，稅務(wù)所有申報(bào)都已完成，次年匯算年報(bào)提交時(shí)發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)提示收入異常，后核實(shí)發(fā)現(xiàn)少記了一筆出口收入，以下是我了解少記收入的影響，以下表述正確嗎？跨年少確認(rèn)了收入對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況，涉及所得稅費(fèi)用，高新企業(yè)的評(píng)定，優(yōu)惠政策都是有很大影響的，且不說我要調(diào)賬，更正多少報(bào)表，這個(gè)少做的收入部分今年要調(diào)明年還要調(diào)。這兩年稅務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)比對(duì)越來越嚴(yán)，年報(bào)相關(guān)聯(lián)的明細(xì)表填報(bào)也多了。
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老師傭金手續(xù)費(fèi)匯算清繳是全額扣除嗎
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不享受出口退稅的企業(yè)，做進(jìn)出口貿(mào)易,可以是小規(guī)模納稅人嗎？因?qū)Ψ讲恍枰l(fā)票，我就按無票收入做，可以嗎？
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老師，企業(yè)的所得稅稅負(fù)率一般是怎么算的，比如我所得稅包含匯算清繳共計(jì)1.3萬，不含稅收入370萬，應(yīng)納所得稅額6.8萬
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我咨詢我們縣上稅務(wù)局稅政股，給我答復(fù)是要到23年1月才會(huì)成為一般納稅人。
同學(xué)好，可能是因?yàn)楝F(xiàn)在疫情的關(guān)系，當(dāng)?shù)囟悇?wù)局會(huì)給企業(yè)一些政策的減免，那可以按照稅務(wù)局的要求，在明年一月份成為一般納稅人。
說我是按季申報(bào)，要到4季度申報(bào)后，才會(huì)認(rèn)定為一般納稅人。
好的同學(xué)，那對(duì)于你們企業(yè)來講的話，可以的。
我們想要的就是4季度申報(bào)后才成為一般納稅人的結(jié)果。最擔(dān)心就是像你說的11月就被迫升為一般納稅人，要得按一般納稅人來繳稅。
同學(xué)你好，這個(gè)根據(jù)稅局的核定就可以了，當(dāng)?shù)囟惥值恼邽闇?zhǔn)。
好的謝謝老師
不客氣，請(qǐng)持續(xù)關(guān)注學(xué)習(xí)