如果我出口部分的發(fā)票在前兩個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這個(gè)月我要申報(bào)出口部分的增值稅申報(bào)，應(yīng)該以這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)算應(yīng)納稅額還是要怎么算
你好，您是涉及到出庫(kù)退稅嗎
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老師，2月出口的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是在3月認(rèn)證的，出口收入已經(jīng)做到2月財(cái)務(wù)軟件，現(xiàn)在是申報(bào)增值稅時(shí)，表二導(dǎo)出來(lái)的出口發(fā)票信息還是上個(gè)月的，我可以手 動(dòng)改成這個(gè)3月認(rèn)證的出口退稅的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎。
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老師，我們貿(mào)易公司上月有出口，但是供應(yīng)商發(fā)票未全部取得，部分是暫估了成本。預(yù)計(jì)10月才會(huì)收全發(fā)票。取得發(fā)票的部分做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額。 那上月的賬只是開(kāi)了出口發(fā)票，申報(bào)了增值稅，未申報(bào)退稅，這個(gè)需要把待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)入到其他應(yīng)收款-出口退稅款嗎？
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如果我出口部分的發(fā)票在前兩個(gè)月已經(jīng)認(rèn)證抵扣了，這個(gè)月我要申報(bào)出口部分的增值稅申報(bào)，應(yīng)該以這個(gè)月認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)算應(yīng)納稅額還是要怎么算
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老師您好，請(qǐng)問(wèn)進(jìn)出口貿(mào)易公司，每個(gè)月的銷項(xiàng)稅額都是可以全額抵扣的，請(qǐng)問(wèn)如果我們實(shí)際銷售金額為2511624、對(duì)應(yīng)的稅額是直接全部免的，那我們進(jìn)項(xiàng)發(fā)票當(dāng)月認(rèn)證抵扣了進(jìn)項(xiàng)采購(gòu)金額為2011197元，進(jìn)項(xiàng)稅額為231376元，請(qǐng)問(wèn)申報(bào)進(jìn)出口月報(bào)時(shí)需要全部使用嗎？還是說(shuō)對(duì)應(yīng)銷售金額對(duì)應(yīng)的金額申報(bào)，多的留著以后申報(bào)用呢？正常是如果操作？因?yàn)槲也粫?huì)進(jìn)出口申報(bào)
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老師，我是出口型商貿(mào)企業(yè)，如果我在增值稅申報(bào)中，已經(jīng)填寫了出口免稅收入，并且勾選認(rèn)證了出口退稅發(fā)票，那后期我這部分不打算退稅這個(gè)報(bào)表我需要更正嗎
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公轉(zhuǎn)私可以通過(guò)工資 分紅 獎(jiǎng)金的形式轉(zhuǎn)到法人自己的私人卡里嗎，可以不辦理商務(wù)卡是嗎
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借：應(yīng)交稅金/應(yīng)交增值稅/銷項(xiàng)稅額 696.78 貸方：應(yīng)交稅金/未交增值稅 696.78，報(bào)稅系統(tǒng)里有留底稅額27050.57，最后不交稅，月底需要做賬嗎？賬上需要寫分錄嗎
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小規(guī)模公司，生牛乳稅率多少？
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益益高蓋牛奶送貨單250mlx24，但是發(fā)票寫的250x20每箱規(guī)格不一致可以嗎？
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老師，如果我是一般納稅人，我交水費(fèi) 電費(fèi) 電話費(fèi) 燃?xì)赓M(fèi)，讓對(duì)方給我開(kāi)票，進(jìn)項(xiàng)增值稅幾個(gè)點(diǎn)
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你好，老師，我公司為銷售防火門公司。廠家給我開(kāi)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票上的數(shù)量和我實(shí)際和從他們那購(gòu)買的防火門數(shù)量是不一致的。但是我銷售出去的防火門數(shù)量和防火門確認(rèn)單是一致的。這樣在稅務(wù)上是不是要在合同里備注清楚。要不會(huì)有風(fēng)險(xiǎn)
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老師，公司是煤炭銷售企業(yè)，本年沒(méi)有業(yè)務(wù)，營(yíng)業(yè)收入為零，但是為了維護(hù)客群關(guān)系，還會(huì)有比較大額的招待費(fèi)，這個(gè)情況是否可以合理解釋，還是說(shuō)沒(méi)辦法，不可以開(kāi)招待費(fèi)的煙酒餐發(fā)票
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老師，吊車租賃的發(fā)票單位，數(shù)量和單價(jià)要填嗎？沒(méi)有的，這個(gè)發(fā)票可以用嗎
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客戶下了一訂單，訂單配件數(shù)量需要20個(gè)（我司制造業(yè)，此訂單的產(chǎn)品開(kāi)機(jī)最低生產(chǎn)100個(gè)。多出80個(gè)）。對(duì)方要求開(kāi)2張票。多出的80個(gè)他也不付款。我司入帳入什么科目
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新成立養(yǎng)老院，購(gòu)入床，床上用品，柜子等和其他設(shè)置，價(jià)值在5000元以下，是入什么科目，開(kāi)辦費(fèi)？還是成本呢，超5000元再入固定資產(chǎn)？
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對(duì)的，，是的
那您操作錯(cuò)了，出庫(kù)的進(jìn)項(xiàng)不能則抵扣認(rèn)證哦
我的退稅率和納稅率是一樣的，所以不是沒(méi)有不能抵扣的嗎
出庫(kù)退稅是什么，不是出口退稅嗎
恩恩是的，是出口退稅，您出口的產(chǎn)品對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)，認(rèn)證的時(shí)候不能選擇抵扣認(rèn)證哦，這樣子就沒(méi)法退稅了
那這個(gè)是什么意思
你好，我的意思是您用于抵扣了就不能在申請(qǐng)退稅了
抵扣完應(yīng)納稅額是負(fù)數(shù)的情況下應(yīng)該如何處理？
負(fù)數(shù)就不用繳稅，說(shuō)明有進(jìn)項(xiàng)留底，可以以后抵扣
生產(chǎn)企業(yè)，請(qǐng)問(wèn)下我出口部分開(kāi)了普票，這里的即征即退是填是嗎？還有稅率0對(duì)吧
您的截圖看不到即征即退退的選項(xiàng)。
左下角有個(gè)即征即退，填是還是否
填否就可就可以的。