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Q

老師，2月出口的進項發(fā)票是在3月認證的，出口收入已經(jīng)做到2月財務(wù)軟件，現(xiàn)在是申報增值稅時，表二導出來的出口發(fā)票信息還是上個月的，我可以手 動改成這個3月認證的出口退稅的發(fā)票數(shù)據(jù)嗎。

2021-03-05 10:10
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2021-03-05 10:39

你好，當月認證的發(fā)票，是可以當月抵扣的

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快賬用戶8766 追問 2021-03-05 10:41

老師，我問的是表二的數(shù)據(jù)可以把3月認證的出口退稅發(fā)票加進去嗎

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齊紅老師 解答 2021-03-05 10:45

你好，當月勾選了的話是可以的

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你好，當月認證的發(fā)票，是可以當月抵扣的
2021-03-05
1）采購貨物時（有專票） 借：庫存商品 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額） 貸：應(yīng)付賬款 2）出口貨物收入，根據(jù)FOB價核算 借：應(yīng)收賬款 貸：主營業(yè)務(wù)收入 3）結(jié)轉(zhuǎn)成本 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：庫存商品 4）如果出口貨物存在征收和退稅的稅率差，這部分是需要轉(zhuǎn)到成本去。 借：主營業(yè)務(wù)成本 貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項稅額轉(zhuǎn)出） 5）計提出口退稅款 借：應(yīng)收出口退稅款 貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（出口退稅） 6）收到出口退稅 借：銀行存款 貸：應(yīng)收出口退稅款
2022-04-20
不需要重新開票，10月認證也可以的
2020-10-17
同學， 可以先認證留抵。 等出口的時候再申報退稅。
2021-09-17
同學你好，新辦企業(yè)，發(fā)票認證上傳退稅系統(tǒng)需要2個月左右。2個月后你做申報退稅就可以了。
2020-11-09
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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