你好老師，我們向供應(yīng)商進(jìn)了一批貨，隨貨同行單是18的單價(jià)入庫的，但是后面供應(yīng)商說給我們便宜2元折扣給我們，出了一個(gè)協(xié)議書，然后我們這邊開了紅字信息表，讓供應(yīng)商給我們開了一張銷售折扣的紅字發(fā)票，那我這邊這張紅字發(fā)票應(yīng)該怎么做賬？可以做成。借：主營業(yè)務(wù)成本 —2 應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出* 貸：應(yīng)付賬款 —2+稅額

老師你好，我們和供應(yīng)商采購一批設(shè)備，付款后供應(yīng)商給我們銷售折讓，，我們開具紅字信息表，對方開負(fù)數(shù)發(fā)票并付款給我們，請問開票和收款怎么做賬務(wù)處理

你好，老師，我是藥品批發(fā)企業(yè)，收到供應(yīng)商獎勵藥品一批，上月已經(jīng)給我們開了正數(shù)發(fā)票，這月對方讓給他開銷售折讓的紅字信息表，那我日后收到紅字發(fā)票改怎么他做賬，分錄是啥

我有一筆賬務(wù)處理想問問你 我們是做零售批發(fā)電器的。一般納稅人，我是購方，銷方是廠家。比如廠家給我們的返利，讓我購方開了紅字信息表，銷方給我開具了紅字發(fā)票。請問我這樣做賬務(wù)處理，是否正確 借：庫存商品 -100 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅-100 貸：應(yīng)付賬款：-100

老師，供應(yīng)商給我們提供的商品我們已經(jīng)銷售給客戶，后因?yàn)橘|(zhì)量問題，該設(shè)備退回給供應(yīng)商，但是發(fā)票并不紅沖，請問怎么賬務(wù)處理？法院判決我們收到了之前付給供應(yīng)商的貨款和違約金還有利息，計(jì)入什么科目？