采購紙箱，價格750，開發(fā)票是850，其中包括100元的版費供應商做合同沒算進去，重新做了結(jié)算單，但是入采購系統(tǒng)是750，憑證是原材料，應付款750.這個100元的版費怎么做賬，開票也是開在紙箱里面

某企業(yè)為增值稅一般納稅人,材料按實際成本核算,8月發(fā)生業(yè)務如下:1.5日,從本市購入甲材料3000千克,簽發(fā)轉(zhuǎn)賬支票一張,貨稅款共計58500元,其中價款50000元,增值稅8500元,材料已驗收入庫。另以現(xiàn)金支付運費150元。2.7日,從外地購入乙材料200千克,收到銀行轉(zhuǎn)來憑證及發(fā)票運單,結(jié)算金額總計4780存元,其中價款4000元,增值稅680元,運費100元。審核后予以承付,但材料尚未運到。3.11日,上述乙材料運達企業(yè)并驗收入庫。4.14日,根據(jù)購貨合同規(guī)定,開出轉(zhuǎn)賬支票預付丙材料購貨款30000元。結(jié)5.20日,收到了14日已預付貨款的丙材料,并已驗收入庫。增值稅發(fā)票注明:價款總計30000元,增值稅5100元。開出轉(zhuǎn)賬支票5100元補付款項。所6.23日,從外地購入乙材料600千克,材料已驗收入庫,但發(fā)票賬單等單據(jù)尚未收到,貨款元未付。7.31日,某企業(yè)仍未收到23日已驗收人庫的外購乙材料的貨款結(jié)算憑證,按該批材料的附合同價12000元暫估人賬。

采購周轉(zhuǎn)材料，先開了票金額5000元。實際到貨少了幾個，結(jié)算4800元。發(fā)票不準備重新開，怎么做賬？應付賬款余額掛了200元

我司向供應商采購一批材料含3%稅率含稅價為57530元。但是對方開發(fā)票開了1%稅率的57530元。經(jīng)協(xié)商，對方同意我司實際按照1%稅率的計算含稅價56412.9元支付，但發(fā)票不再重開。請問這個差額1117.09應該怎么做賬。

老師，請問我公司采購原材料已入庫記賬，后期付款時少付了1萬元（原因是品質(zhì)不好扣款1萬），供應商發(fā)票按照實際付款金額開的，這個付款憑證要怎么記賬？