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老師,我公司小規(guī)模時付款購買電梯,2021年1月一般納稅人時收到發(fā)票,發(fā)票稅率17%一直未抵扣,購買方今年才給我公司付款,我公司也是剛給對方安裝電梯并開票,我開具13%的銷售發(fā)票,這樣進項17.銷項13沒問題吧

2023-02-11 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-11 11:24

你好 這個沒什么影響的, 一方面,你這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)是真實的,另外一方面,對方也是開發(fā)票給你們的,稅務(wù)局是認可的

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快賬用戶2162 追問 2023-02-11 11:26

好的,明白了,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-02-11 11:26

不客氣 親,滿意請給五星好評哦? b( ̄▽ ̄)d

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你好 這個沒什么影響的, 一方面,你這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)是真實的,另外一方面,對方也是開發(fā)票給你們的,稅務(wù)局是認可的
2023-02-11
您好,您公司是否有小規(guī)模納稅人申報增值稅?
2023-02-10
你好;? ? 正常你們這個扣點是什么原因? ? ; 返還又是什么情況 ; 你們這個 合同怎么寫的??
2022-07-19
這個17%的稅率早就沒有了
2022-05-19
這個需要去找專管員紅沖發(fā)票
2020-11-03
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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