你好 這個沒什么影響的, 一方面,你這個經(jīng)濟業(yè)務(wù)是真實的,另外一方面,對方也是開發(fā)票給你們的,稅務(wù)局是認可的
我們公司是銷售建材一般納稅人,去年11月開的100萬專用發(fā)票,由于購買方一直未打款,所以我們也沒有把發(fā)票給購買方,對方?jīng)]有認證抵扣,請問一年了,發(fā)票會過期嗎?要不要開紅字發(fā)票紅沖,再開最新的藍字發(fā)票?
老師,我是一般納稅人,公司主營電梯銷售、維保和安裝業(yè)務(wù),現(xiàn)在有一項業(yè)務(wù)是有三方:開發(fā)商、施工方和銷售電梯的公司我方,我公司同施工方簽訂電梯購銷安裝協(xié)議,我方給施工方開具13%的電梯專票,施工方給開發(fā)商開具9%的工程款發(fā)票,施工方要扣我3%的管理費和2.5%的所得稅,將來會返我10%的稅點,請問這樣做合理嗎?這筆業(yè)務(wù)要怎么理解?可以舉例說明一下嗎?扣管理費和所得稅稅點及返稅點這些先后順序怎么操作我公司最合理?謝謝老師
老師,我公司主營銷售電梯,安裝電梯和電梯維保,小規(guī)模時付款購進200萬電梯,2021年1月一般納稅人收到的專票,我計入庫存成本了,進項沒抵,時隔兩年現(xiàn)在電梯才給購買方安裝上并開發(fā)票,現(xiàn)在2023年了,我還可以抵2021年1月收到的進項嗎?
老師,我公司小規(guī)模時付款購買電梯,2021年1月一般納稅人時收到發(fā)票,發(fā)票稅率17%一直未抵扣,購買方今年才給我公司付款,我公司也是剛給對方安裝電梯并開票,我開具13%的銷售發(fā)票,這樣進項17.銷項13沒問題吧
老師,請問一下,2022年11月開具200萬銷售發(fā)票,當(dāng)時是小規(guī)模納稅人,當(dāng)月未收到成本發(fā)票。2022年的12月升級為一般納稅人,對方公司12月給我們開具專票(這是11月銷售的成本),請問12月的這個專票,我們可以抵扣進項稅額嗎?因為這是小規(guī)模期間發(fā)生的銷售。
外貿(mào)賬務(wù)怎么處理,分錄是什么呢Laos
老師,我有點暈乎乎了,請問一下前會計做賬計提社保 借管理費用 社保,貸應(yīng)付職工薪酬 社保公司?個人合并了,繳納社保也是合并的?,F(xiàn)在我要分開個人部分咋做?。考偃?借管理費用社保 10元,貸應(yīng)付職工薪酬社保10元,實際單位7元,現(xiàn)在我借管理費用社保-3 ,貸應(yīng)付職工薪酬 社保-3。繳納社保原來是借應(yīng)付職工薪酬社保10,貸銀行存款10。咋沖哦,亂了亂了
這道題第四問問 減值的會計處理正確的是?答案是。選CD。原材料的期末成本是500+408-50-30-418,但是答案沒有減50,為什么
工商年報中的納稅總額是所得稅嗎
審計把多繳的企業(yè)所得稅調(diào)到其他流動資產(chǎn),是企業(yè)所得稅費用,其他流動資產(chǎn),但不是應(yīng)該要應(yīng)交企業(yè)所得稅這個科目來過渡的嗎
24年我暫估材枓成本5萬,到25年做匯算清繳沒有拿到發(fā)票回來,那成本調(diào)增,財務(wù)報表年報,利潤表和資產(chǎn)負債表都要調(diào)嗎?
算個稅時,工資里包含的全勤,績效,獎金,加班費都要加進去是嗎
老師,這個是什么意思?我在老家已經(jīng)交了合作醫(yī)療?怎么還給交了這個?
制造業(yè)會計哪些表格是需要會計人員自己制作的嗎?有模板嗎?可不可以一一列舉出來
資料:某公司20XX年度發(fā)生部分債權(quán)投資業(yè)務(wù): 1.1月1日,購入T公司當(dāng)月發(fā)行的3年期普通債券,面值為200000元,相關(guān)稅費400元,實付200400元,款項用銀行存款支付。 2.1月1日,購入R公司當(dāng)日發(fā)行的公司債券,面值200000元,買價208000元。該債券期限為3年,年利率6%,每年1月1日及7月1日各付息一次。實際利率為4.56%。 3.1月1日,以銀行存款1000萬元購入L公司同日發(fā)行的面值為1250萬元的公司債券,5年期,票面利率為4.72%,到期一次還本付息,實際利率為10%。 4.假定第五年10月8日,出售L公司債券,實收1500萬元。 要求:根據(jù)上述資料,編制有關(guān)會計分錄
好的,明白了,謝謝老師
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