你好，跨年發(fā)票怎么處理？ 當(dāng)時(shí)12月暫估了是做的管理費(fèi)用20萬(wàn)，貸應(yīng)付20萬(wàn) 現(xiàn)在我收到發(fā)票，去年暫估發(fā)票的明細(xì)有誤，應(yīng)該是銷售費(fèi)用，金額應(yīng)該是30元萬(wàn)，1月款支付，要詳細(xì)的分類步驟和金額，謝謝
你好? 先紅沖原來(lái)分錄，再按發(fā)票做正確科目處理就行了?
-
Q
老師，你好，我公司是建筑施工企業(yè)，我八月份做了一個(gè)暫估人工的分錄。 借：工程施工- A項(xiàng)目-人工費(fèi) 20萬(wàn) 工程施工B項(xiàng)目-人工費(fèi) 15萬(wàn) 貸：應(yīng)付賬款- C公司 35萬(wàn) 9月我收到發(fā)票沖暫估成本的時(shí)候我按照發(fā)票金額來(lái)沖。 應(yīng)付賬款C公司貸方有一筆錢6萬(wàn)元。到今天我才發(fā)現(xiàn)是我暫估的時(shí)候暫估成本多了。我現(xiàn)在應(yīng)該怎么辦。怎么把這6萬(wàn)元錢平掉呢。
-
Q
你好，跨年發(fā)票怎么處理？ 當(dāng)時(shí)12月暫估了是做的管理費(fèi)用20萬(wàn)，貸應(yīng)付20萬(wàn) 現(xiàn)在我收到發(fā)票，去年暫估發(fā)票的明細(xì)有誤，應(yīng)該是銷售費(fèi)用，金額應(yīng)該是30元萬(wàn)，1月款支付，要詳細(xì)的分類步驟和金額，謝謝
-
Q
老師們好！請(qǐng)問(wèn)老師，信息咨詢服務(wù)公司小規(guī)模納稅人，2022年暫估成本是這樣做分錄的：借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸：應(yīng)付賬款-暫估。這筆暫估到2023年12月止還沒(méi)有回來(lái)發(fā)票，現(xiàn)在要沖銷這筆暫估金額。應(yīng)該怎么賬務(wù)處理，謝謝！
-
Q
老師，2023年12月做的一筆暫估款14.9萬(wàn)，借方：管理費(fèi)用-暫估14.9萬(wàn)，貸方：其他應(yīng)付款-暫估14.9萬(wàn)，已結(jié)賬，2023年第四季度財(cái)報(bào)已申報(bào)。今天老板開(kāi)票來(lái)了1萬(wàn)，請(qǐng)問(wèn)抵扣去年的所得稅怎么做分錄？？請(qǐng)老師詳細(xì)給我說(shuō)下，謝謝。如果修改已申報(bào)的季度財(cái)報(bào)截止日期是什么時(shí)候現(xiàn)在好像修改不了。這是季報(bào)時(shí)候沒(méi)交稅做的一筆，現(xiàn)在拿票來(lái)怎么做賬？想抵扣去年所得稅。不是錯(cuò)賬。實(shí)操過(guò)得老師給我說(shuō)一下
-
Q
去年暫估的一筆費(fèi)用錢已經(jīng)支付發(fā)票沒(méi)到，借其他應(yīng)付款10萬(wàn)，貸應(yīng)銀行存款10萬(wàn)，暫估借管理費(fèi)用辦公費(fèi)10貸應(yīng)付賬款暫估款10萬(wàn)，本月收到一部分發(fā)票有些發(fā)票不給開(kāi)了，那該怎么做賬？全部沖紅按照發(fā)票金額入賬嗎？重新入賬借管理費(fèi)用辦公費(fèi)8萬(wàn)貸其他應(yīng)付款8萬(wàn)如果這樣做，其他應(yīng)付款借方就會(huì)有2萬(wàn)余額，該怎么做賬呢
熱門問(wèn)答 更多>
-
資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)表填報(bào)
-
老師，8月份做了暫估入庫(kù)同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了成本，10月份收到發(fā)票品類名稱不一致（大類一至）應(yīng)該怎么做憑證？
-
請(qǐng)問(wèn)生產(chǎn)設(shè)備公司，外購(gòu)一臺(tái)半成品設(shè)備金額10萬(wàn)可以記入原材料-輔助材料嗎？
-
老師，請(qǐng)問(wèn)加盟店用我們品牌開(kāi)店，我們代收營(yíng)業(yè)款，五個(gè)工作日在轉(zhuǎn)回去，但是每月扣2.1萬(wàn)收益，2.1萬(wàn)我當(dāng)期確認(rèn)收入了，對(duì)方要發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目呢？代收營(yíng)業(yè)款有千分之五的返點(diǎn)，這個(gè)確認(rèn)其他業(yè)務(wù)收入了，發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目？另外加盟店代刷我們會(huì)員卡，五個(gè)工作日把代刷錢轉(zhuǎn)給加盟店，要扣5個(gè)點(diǎn)返點(diǎn)，發(fā)票開(kāi)什么項(xiàng)目？
-
老師，我們是運(yùn)輸物流公司一般納稅人的，在2024.3年處理了兩臺(tái)車給個(gè)人，通過(guò)二手車市場(chǎng)開(kāi)具了二手車發(fā)票，有兩臺(tái)已經(jīng)入賬了作為固定資產(chǎn)，一臺(tái)沒(méi)有入賬，兩臺(tái)入賬的折舊在2025.3月提完了，今天才發(fā)現(xiàn)當(dāng)時(shí)沒(méi)有申報(bào)，那現(xiàn)在分別怎么處理，希望回答詳細(xì)些
-
老師，無(wú)票支出不入賬可以么，之前的會(huì)計(jì)都沒(méi)有入賬，然后是成本多結(jié)轉(zhuǎn)了
-
老師，如果我買的A產(chǎn)品，沒(méi)有發(fā)票。買B產(chǎn)品的時(shí)候把A產(chǎn)品的金額也一起開(kāi)了，就是項(xiàng)目名稱不一樣，這樣的話，我A的購(gòu)貨清單是不是不能用了。
-
老師營(yíng)業(yè)外收入，需要繳納增值稅嗎？
-
在公司差旅費(fèi)管理制度中明確提出公司的差旅費(fèi)除城市間的出行費(fèi)用外，其余諸如住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、通訊費(fèi)等費(fèi)用實(shí)行“費(fèi)用包干制”這種情況下，在報(bào)銷時(shí)還需不需要提供發(fā)票？依據(jù)是什么？ 你
-
@董孝彬老師，別的老師別回答？
-
產(chǎn)品中心
-
幫助中心
-
內(nèi)容社區(qū)
-
關(guān)于我們
-
客服-熱線：400-803-6733
0755-25901621
微信公眾號(hào)
在線咨詢
粵公網(wǎng)安備 44030002003870號(hào)
粵ICP備14062987號(hào)
ICP證 粵B2-20160240
- 保存到桌面
- 升級(jí)會(huì)員
- 關(guān)注我們
掃一掃，關(guān)注公眾號(hào) - 在線咨詢
快賬官網(wǎng)售前咨詢
請(qǐng)使用微信掃一掃登錄
紅沖完之后，去年少計(jì)提的10萬(wàn)怎么處理
你好 借以前年度損益 調(diào)整貸應(yīng)付? ?
是這樣嗎？
在嗎？老師
銷售費(fèi)用那個(gè)科目不對(duì)。去年的費(fèi)用都用以前年度損益調(diào)整科目。
那之前的費(fèi)用掛錯(cuò)誤了。不管了是嗎？
錯(cuò)的科目調(diào)整也是用以前年度損益調(diào)整科目調(diào)整。
了解了，那如果想看費(fèi)用明細(xì)也看不了
你好? 這是跨年調(diào)整 沒(méi)有 其他了?
固定資產(chǎn)金額去年估錯(cuò)了，今年收到發(fā)票怎么做？
你好 借固定資產(chǎn)負(fù)數(shù) ，貸應(yīng)付負(fù)數(shù)? ? 借固定資產(chǎn)，貸應(yīng)付?
這樣不影響去年利潤(rùn)嗎？
不，這個(gè)分錄里沒(méi)有損益類科目，不影響利潤(rùn)。
老師，請(qǐng)問(wèn)我1月份把去年暫估的費(fèi)用紅沖，根據(jù)收到的發(fā)票做費(fèi)用，然后差額通過(guò)以前年度損益調(diào)整，在結(jié)轉(zhuǎn)未分配利潤(rùn)這樣可以嗎？
是的，這樣處理是正確的。