好的老師，謝謝啦

老師，你好，轉我們公司食堂，應該怎么做

你好，轉到食堂的賬戶嗎？還是你們單位的銀行存款是嗎？借銀行存款，食堂賬戶貸銀行存款。

我們單位有個食堂，員工食堂，我們領導說轉哪里，怎么做

借銀行存款食堂賬戶，貸銀行存款。

老師，可以給完整的分錄嗎

借銀行存款，食堂賬戶，貸銀行存款，這個就是轉賬的 借管理費用、福利費等，這個根據(jù)部門來就可以的， 貸應付職工薪酬福利費， 借應付職工薪酬福利費，貸銀行存款食堂賬戶

你好老師，借，管理費用福利費 貸，應付職工薪籌 借，應付職工薪酬 貸，應付福利費，損益有影響嗎

我已經(jīng)結賬了，需要改動一下憑證，

對損益有影響的。管理費用不就是。

老師，已經(jīng)結賬了，管理費用費用數(shù)沒動過，只是反接一下

你反結賬修改哪里的？

老師，以前做的，借管理費用， 貸現(xiàn)金，現(xiàn)在把現(xiàn)金換成應付職工薪酬！ 之前計提的一筆應付職工薪酬，現(xiàn)在把他改到了應付福利費

你好這個沒有影響的。

謝謝老師了，感謝

不用客氣，工作愉快。

老師，我用的t3怎么改憑證后，數(shù)沒上去呢

應付職工薪酬，你又做了一借一貸，沒有余額的吧？

應付福利費也查不到改過的憑證

找到了老師，我沒有選未過賬憑證