老師，我們老板名下兩家公司嗎一家物流公司一家銷售公司，我們這里客戶買重汽和和和牽引車牽引車都必須不能不能上私戶，只能上公司戶，銷售公司將購車發(fā)票開給物流公司，發(fā)票開的是裸車價(jià)格，物流公司收客戶的是包牌價(jià)，就有上戶費(fèi)，購置稅，保險(xiǎn)費(fèi)，吊貨箱的費(fèi)用，然后不會(huì)給客戶發(fā)票，所以首付金額和貸款金額打到銷售公司賬戶，先做銷售公司的賬，所以除了發(fā)票金額就有一部分多余款項(xiàng)，這部分就是客戶上戶的后續(xù)支出。我把多余的這部分轉(zhuǎn)到物流公司的時(shí)候，做的借庫存現(xiàn)金，貸其他應(yīng)付款-個(gè)人，第二步借：其他應(yīng)付款-個(gè)人 貸：庫存現(xiàn)金雖然平了，但不能體現(xiàn)那些后續(xù)支出的明細(xì) ，如果體現(xiàn)的明細(xì)又不平，該怎么做呢？謝謝老師

您好老師，我公司是一家機(jī)動(dòng)車銷售公司，一般廠家給我們開機(jī)動(dòng)車專票，我們?cè)阡N售的時(shí)候開機(jī)動(dòng)車銷售發(fā)票。問題是廠家開的專票是不減除折讓和金融費(fèi)用，但是我們?cè)诮o客戶開機(jī)動(dòng)車發(fā)票時(shí)是減去優(yōu)惠和金融費(fèi)用實(shí)打?qū)嵖蛻糍徺I車支付的款項(xiàng)，這樣在月末結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候，所結(jié)轉(zhuǎn)成本要比進(jìn)項(xiàng)成本都高，覺得有問題但又不知道問題出在哪

請(qǐng)問老師，我們公司經(jīng)營(yíng)范圍是汽車零部件生產(chǎn)加工制造，去年接了一個(gè)項(xiàng)目，我們的上家讓我們公司購買模具，他們那邊出65%的模具款，余下35%分?jǐn)偟疆a(chǎn)品當(dāng)中，現(xiàn)在的問題是我們開具了模具銷售發(fā)票到上家那邊，我們公司這邊應(yīng)該怎樣做賬呢，之前買進(jìn)來的時(shí)候做的固定資產(chǎn)折舊，現(xiàn)在本月開了銷售模具的發(fā)票，但是成本應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn)呢？

您好老師！公司主營(yíng)機(jī)動(dòng)車維修業(yè)務(wù)：營(yíng)業(yè)執(zhí)照經(jīng)營(yíng)許可范圍（圍一般項(xiàng)目；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)，汽車拖車、來援、清陪服務(wù)，潤(rùn)澄油銷 售；沉車零配件批發(fā)；汽車零配件零售：在保險(xiǎn)公司授權(quán)范圍內(nèi)開展專屬保險(xiǎn)代理業(yè)務(wù)（憑授權(quán)經(jīng)營(yíng)）；建筑工程機(jī)械與設(shè)備租貨：噴凍加工。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)），現(xiàn)在有個(gè)問題就是：保險(xiǎn)公司人員讓事故車來公司維修車輛，可是保險(xiǎn)公司以他們保險(xiǎn)總公司名義打款給我們公司，但是要求我們開票的是開給保險(xiǎn)公司的地方子公司，這樣如何做賬呢？因?yàn)槭湛蠲Q和開票名稱不同

老師們，今年3月剛成立的小規(guī)模物流公司，業(yè)務(wù)不多，所以沒招聘正式員工和司機(jī)，也沒有買貨運(yùn)車，所以從3月份找第三方平臺(tái)發(fā)布運(yùn)輸服務(wù)信息，那個(gè)平臺(tái)上就有司機(jī)會(huì)聯(lián)系我們，截止目前已經(jīng)為客戶服務(wù)運(yùn)輸了十幾車，每次都是等待司機(jī)把客戶的貨物運(yùn)輸?shù)竭_(dá)確定沒問題了我們有項(xiàng)目負(fù)責(zé)人私人墊付私轉(zhuǎn)給司機(jī)，司機(jī)會(huì)接下一單運(yùn)輸服務(wù)原因，不會(huì)給我們?nèi)ザ惥执_發(fā)票，但談價(jià)時(shí)只扣了3%點(diǎn)的稅金，我們辦公點(diǎn)也距離運(yùn)輸起點(diǎn)和終點(diǎn)都比較遠(yuǎn)，司機(jī)的個(gè)人身份證號(hào)給我們也不劃算搭車費(fèi)去稅局代開發(fā)票，請(qǐng)問我們能否按照臨時(shí)員工個(gè)人勞動(dòng)報(bào)酬所得在每月個(gè)人所得稅申報(bào)里申報(bào)了？就司機(jī)的這個(gè)工資當(dāng)做是我們的成本行不行？