同學(xué),你好 開普通發(fā)票就行
老師好,想請(qǐng)教一個(gè)問(wèn)題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒(méi)發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會(huì)開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒(méi)入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對(duì)公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬(wàn),實(shí)際我們沒(méi)欠對(duì)方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請(qǐng)問(wèn)下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來(lái)是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說(shuō)今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個(gè)點(diǎn)的,本來(lái)這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個(gè)點(diǎn)的。那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒(méi)有給我們開那這個(gè)發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個(gè)發(fā)票是專票的話13個(gè)點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
老師我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們是國(guó)際貨代行業(yè),我們每個(gè)月基本開的都是免稅發(fā)票,偶爾開幾張稅率6的發(fā)票,但是我們的成本票好多是專票,都是可以進(jìn)賬抵扣,導(dǎo)致我們的留底稅額比較多這種成本票其實(shí)我們也可以要求對(duì)方開普票稅率0,我們公司是應(yīng)該繼續(xù)讓對(duì)方開專票還是換成開普票呢?留抵稅額太大會(huì)不會(huì)也不好?
老師,我們幾乎開的都是免稅發(fā)票,偶爾有一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,但是我們收到的成本票挺多專票的,這樣會(huì)造成留抵稅額太多,這種是可以的嗎?或者我們?cè)偈盏綄F钡臅r(shí)候不認(rèn)證行嗎?
我們這個(gè)行業(yè)負(fù)稅率1%多,然后我們公司就經(jīng)常不開票也就是零申報(bào),但是我們又有很多進(jìn)項(xiàng)票,上個(gè)月就開了4千多,然后沒(méi)有找到對(duì)應(yīng)匹配的發(fā)票可以抵扣,就有兩種情況就是一種抵扣完了負(fù)稅率是3%,另外一種就是留底稅額,我該怎么辦?
小規(guī)模納稅人(實(shí)際個(gè)體戶)申報(bào)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實(shí)際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項(xiàng)的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費(fèi)用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費(fèi)用10,但是2月才開始動(dòng)工,那1月發(fā)生的10元輔助費(fèi)用也可以資本化
老師,報(bào)銷單上單據(jù)和附件一共多少頁(yè)?報(bào)銷單本身這張也算上一頁(yè)嗎?還是說(shuō)不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁(yè)?還是說(shuō)要加上報(bào)銷單本身,就是3頁(yè)?
這個(gè)題目題干為什么要強(qiáng)調(diào)一下“當(dāng)月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個(gè)人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個(gè)人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務(wù)局上繳個(gè)稅,公司后期會(huì)被稅務(wù)局追繳個(gè)稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個(gè)科研項(xiàng)目,科技局撥款15萬(wàn)元,??顚S?,支付時(shí)借專項(xiàng)應(yīng)付款,貸銀行存款,最后專項(xiàng)應(yīng)付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報(bào)時(shí)當(dāng)時(shí)簡(jiǎn)易申報(bào)公司人數(shù)自動(dòng)升成的都沒(méi)改,跟個(gè)稅人數(shù)對(duì)不上這個(gè)影響大不,會(huì)不會(huì)被稅務(wù)局查呢
應(yīng)收賬款平均余額咋個(gè)算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說(shuō)的啊?題目也沒(méi)有給
老師,出售長(zhǎng)投時(shí)的應(yīng)收股利怎么處置?怎么做賬?