同學(xué),你好 開普通發(fā)票就行
老師好,想請教一個(gè)問題 之前私戶打款給供貨商,供貨商給我們開了公司抬頭的電子普票,最早沒發(fā)現(xiàn)是開我們公司抬頭的,以為會開個(gè)人名字的發(fā)票,所以我們沒入賬。發(fā)現(xiàn)之后公對公轉(zhuǎn)款,給我們開了專票。但是之前私戶打款遺留了部分可抵扣的費(fèi)用,之后抵扣貨款,供貨商給我們又開回了專票?,F(xiàn)在這部分專票造成我賬面上應(yīng)付賬款掛賬十幾萬,實(shí)際我們沒欠對方貨款了。這個(gè)應(yīng)付款要怎么平比較好?
您好,老師。我們公司現(xiàn)在小規(guī)模要變成一般納稅人。想請問下在此之前我開票出去的銷項(xiàng)對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票原來是只能收普票現(xiàn)在更改后是要收專票還是普票。比如說今天是8.26,我5.20開的發(fā)票是普票一個(gè)點(diǎn)的,本來這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票也是普票也是一個(gè)點(diǎn)的。那我這個(gè)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票還沒有給我們開那這個(gè)發(fā)票如果是8.26變更一般納稅人之后開給我們的。那這個(gè)發(fā)票是專票的話13個(gè)點(diǎn)可以足額抵扣嗎?
老師我想請問一下,我們是國際貨代行業(yè),我們每個(gè)月基本開的都是免稅發(fā)票,偶爾開幾張稅率6的發(fā)票,但是我們的成本票好多是專票,都是可以進(jìn)賬抵扣,導(dǎo)致我們的留底稅額比較多這種成本票其實(shí)我們也可以要求對方開普票稅率0,我們公司是應(yīng)該繼續(xù)讓對方開專票還是換成開普票呢?留抵稅額太大會不會也不好?
老師,我們幾乎開的都是免稅發(fā)票,偶爾有一點(diǎn)銷項(xiàng)稅,但是我們收到的成本票挺多專票的,這樣會造成留抵稅額太多,這種是可以的嗎?或者我們再收到專票的時(shí)候不認(rèn)證行嗎?
我們這個(gè)行業(yè)負(fù)稅率1%多,然后我們公司就經(jīng)常不開票也就是零申報(bào),但是我們又有很多進(jìn)項(xiàng)票,上個(gè)月就開了4千多,然后沒有找到對應(yīng)匹配的發(fā)票可以抵扣,就有兩種情況就是一種抵扣完了負(fù)稅率是3%,另外一種就是留底稅額,我該怎么辦?
老師您好,麻煩問一下,個(gè)人可以在個(gè)稅APP上給公司開具發(fā)票嗎,您有具體的開具流程嗎,謝謝
老師,物流公司,購買的液化天然氣,計(jì)入哪里,怎么入賬
老師,我想問一下,第一次報(bào)企業(yè)所得稅,那個(gè)制度那可以填忽略嗎,因?yàn)橛?個(gè)選項(xiàng),如果選擇忽略,對以后有什么影響嗎
小規(guī)模公司向另一家股權(quán)公司轉(zhuǎn)賬投資款會計(jì)分錄
貸款公司放款轉(zhuǎn)入虛擬平臺,如何做賬呢?最后收款是從客戶賬戶直接轉(zhuǎn)進(jìn)來,我們應(yīng)該如何做賬,因?yàn)榻杩钊撕妥詈筮€款人有可能不是一個(gè)
電商收入預(yù)估按毛利率結(jié)轉(zhuǎn)成本,還是按實(shí)發(fā)數(shù)×進(jìn)貨價(jià)結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,公司給員工交社保,因?yàn)闆]辦理好,導(dǎo)致只繳納了養(yǎng)老三險(xiǎn),醫(yī)療兩險(xiǎn)都沒交上,兩個(gè)月了,到現(xiàn)在還沒去重新辦理,那這種情況計(jì)提工資時(shí)社保部分是只按養(yǎng)老部分計(jì)提,還是五險(xiǎn)都計(jì)提?
報(bào)銷費(fèi)用的人,不是我們公司的,但是費(fèi)用是我們公司產(chǎn)生的,可以用我們公戶付款給他嗎
老師,當(dāng)月工資在下個(gè)月15號前還沒有確定多少,那就暫時(shí)不報(bào)工資沒事吧?
資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)交稅費(fèi)期末負(fù)數(shù)余額該如何處理