老師，你好，我想問(wèn)下，我2020年在做2019年企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，根據(jù)2019年的余額表來(lái)填寫的，余額表顯示實(shí)際發(fā)放比計(jì)提的少了，導(dǎo)致工資薪金調(diào)整明細(xì)里面調(diào)整后，我還補(bǔ)交了企業(yè)所得稅，不知道是不是錯(cuò)了。因?yàn)?2月計(jì)提了12月的工資，但是12月的工資要在1月發(fā)放。

22年11月實(shí)際發(fā)放的工資大于計(jì)提的工資，12月忘了收回，23年1月還能再做收回么？需不需要調(diào)表或者調(diào)賬，麻煩老師指導(dǎo)一下

老師 麻煩解答一下 再實(shí)際的賬務(wù)處理中 例如甲公司 有一批固定資產(chǎn)，2021年1月到2022年9月，每月計(jì)提折舊，2022年10月賣出，財(cái)務(wù)沒有通過(guò)固定資產(chǎn)清理，直接做銷售收入，導(dǎo)致固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值高于實(shí)際價(jià)值，現(xiàn)在要怎么調(diào)整賬務(wù)呢

24年1月實(shí)際發(fā)放了23年11-12月工資，23年11-12月工資少計(jì)提了18000元，請(qǐng)問(wèn)這個(gè)少計(jì)提的11-12月工資需要補(bǔ)提嗎？賬務(wù)處理怎么寫？請(qǐng)老師指導(dǎo)告知 謝謝

老師，現(xiàn)在做匯算清繳，A105050工資薪酬支出表，想問(wèn)12月的工資及年終獎(jiǎng)都是計(jì)提數(shù)與實(shí)發(fā)有差距，比如我年終獎(jiǎng)工資一起計(jì)提10萬(wàn)，實(shí)際后面發(fā)放是11萬(wàn)，那我＂實(shí)際發(fā)生額＂欄12月算11萬(wàn)還是10萬(wàn)。如果我按12萬(wàn)，23年調(diào)減1萬(wàn)，那我申報(bào)24年時(shí)我又得調(diào)增1萬(wàn)。這樣是不是很麻煩