那以后生成報(bào)表時(shí)需要把待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額的借方余額調(diào)到其他流動(dòng)資產(chǎn)項(xiàng)目嗎？

同學(xué)，你好 什么意思？待認(rèn)證轉(zhuǎn)到認(rèn)證

同學(xué)，你好 什么意思？待認(rèn)證轉(zhuǎn)到認(rèn)證，就是進(jìn)項(xiàng)里面

進(jìn)項(xiàng)比銷項(xiàng)大，沒有全部結(jié)轉(zhuǎn)，每個(gè)月按稅負(fù)算增值稅附加稅，所以月末結(jié)賬應(yīng)交稅費(fèi)會(huì)有借方余額，然后生成的財(cái)報(bào)的應(yīng)交稅額是負(fù)數(shù)表示的金額，我每次都按系統(tǒng)生成的報(bào)表上報(bào)，沒有進(jìn)行調(diào)整 后面才知道應(yīng)交稅費(fèi)明細(xì)科目的借方余額要放到其他流動(dòng)資產(chǎn)，不過月報(bào)已經(jīng)全部上傳了，不知道年報(bào)要不要改

同學(xué)，你好 你結(jié)轉(zhuǎn)多少就申報(bào)多少，申報(bào)表和認(rèn)證系統(tǒng)一致就可以

我想知道的是資產(chǎn)負(fù)債表里面的應(yīng)交稅費(fèi)報(bào)表項(xiàng)目，是負(fù)數(shù)金額，需要調(diào)整嗎？不過前幾個(gè)季報(bào)沒調(diào)整過來，年報(bào)可能也不能改過來了

同學(xué)，你好 負(fù)數(shù)金額，是真實(shí)的情況，不用調(diào)

好的，明白了，謝謝老師