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Q

老師，增值稅和附加稅的滯納金。分錄怎么寫？

2023-02-03 11:59
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

免費咨詢老師（3分鐘內(nèi)極速解答）
2023-02-03 12:00

你好? ?一般納稅人的嗎? 還是??

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快賬用戶7308 追問 2023-02-03 12:01

一般納稅人。

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齊紅老師 解答 2023-02-03 12:05

你好 借未交增值稅，應交附加稅，貸銀行 借稅金及附加，貸應交附加稅 借 營業(yè)外支出貸銀行?

頭像
快賬用戶7308 追問 2023-02-03 12:07

個稅，社保，等滯納金都是放營業(yè)外支出里面嗎？

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-03 12:07

你好 是的 這【 樣是對的呢?

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你好? ?一般納稅人的嗎? 還是??
2023-02-03
一、稅款滯納金： 借：營業(yè)外支出-稅款滯納金 貸：銀行存款 二、補繳增值稅 1、應繳未繳的 按正常做： 借：應交稅費-增值稅 貸：銀行存款 2、經(jīng)稅務檢查，額外需補繳的 借：以前年度損益調(diào)整 貸：應交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整 繳納 借：應交稅費-增值稅-稅收檢查調(diào)整 貸：銀行存款 （也可不用應交稅費，直接做分錄為： 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款） 三、補繳所得稅 借：以前年度損益調(diào)整 貸：銀行存款
2021-02-19
你好，是一般納稅人單位繳納的增值稅？ 如果是 借：應交稅費—未交增值稅 ， 應交稅費—附加稅 營業(yè)外支出 ?貸：銀行存款
2023-03-14
你好，是補了收入的嗎？
2024-06-17
你好 借：應交稅費---增值稅 稅金及附加 貸;銀行存款
2022-01-25
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