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你好借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅，附加稅，企業(yè)所得稅營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款?

2021-07-12

學(xué)員你好，分錄如下借:以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅借:應(yīng)交稅費(fèi)-企業(yè)所得稅應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅營(yíng)業(yè)外支出貸:銀行存款

2021-11-13

你好，借：利潤(rùn)分配? 貸：銀行存款

2020-12-28

你好借：未分配利潤(rùn) 增值稅營(yíng)業(yè)外支出貸：銀行存款

2022-09-02

借應(yīng)交增值稅貸銀行，借應(yīng)收貸以前年度損益調(diào)整，應(yīng)交增值稅，借以前年度損益調(diào)整貸應(yīng)交稅費(fèi)，借應(yīng)交稅費(fèi)貸銀行，滯納金借營(yíng)業(yè)外支出貸銀行，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)貸以前年度損益調(diào)整，差額以前年度損益調(diào)整轉(zhuǎn)為利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，這個(gè)以前年度損益調(diào)整為0

2021-01-08

快賬用戶8017 追問 2021-07-12 16:13

這是稅務(wù)稽查后補(bǔ)交的。需不需要調(diào)整以前年度損益調(diào)整

齊紅老師解答 2021-07-12 16:16

你好，具體是什么原因?qū)е卵a(bǔ)稅呢？??

快賬用戶8017 追問 2021-07-12 16:18

綠化項(xiàng)目中的綠植因枯萎，而導(dǎo)致進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，而進(jìn)行補(bǔ)交

齊紅老師解答 2021-07-12 16:24

你好，進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借：以前年度損益調(diào)整，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出）借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），?貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅，?應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅，?營(yíng)業(yè)外支出，貸：銀行存款

快賬用戶8017 追問 2021-07-12 16:30

稅額轉(zhuǎn)出25463.51 抵扣稅額15102.4 實(shí)際繳納增值稅10361.11 請(qǐng)問稅額轉(zhuǎn)出寫25463.51，繳納增值稅是寫10361.11對(duì)嗎？

齊紅老師解答 2021-07-12 16:34

你好，是的，是這樣的?

快賬用戶8017 追問 2021-07-12 16:41

補(bǔ)交的企業(yè)所得稅該怎么處理？

齊紅老師解答 2021-07-12 16:46

你好借：以前年度損益調(diào)整 ??，貸：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅借：應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅，?貸：銀行存款