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演示賬套

Q

老師好！去大廳補(bǔ)交了前年的增值稅附加稅和滯納金，請(qǐng)問(wèn)怎么寫(xiě)分錄和申報(bào)表是怎么填寫(xiě)，謝謝！

2021-02-19 22:39

答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng)：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

免費(fèi)咨詢(xún)老師（3分鐘內(nèi)極速解答）

2021-02-19 22:44

一、稅款滯納金：借：營(yíng)業(yè)外支出-稅款滯納金貸：銀行存款二、補(bǔ)繳增值稅 1、應(yīng)繳未繳的按正常做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸：銀行存款 2、經(jīng)稅務(wù)檢查，額外需補(bǔ)繳的借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整貸：銀行存款（也可不用應(yīng)交稅費(fèi)，直接做分錄為：借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款）三、補(bǔ)繳所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款

快賬用戶(hù)3634 追問(wèn) 2021-02-19 22:51

查之前的憑證是扣款不成功直接計(jì)入當(dāng)年?duì)I業(yè)外收入了申報(bào)表需要填哪里嗎

齊紅老師解答 2021-02-20 09:05

你好！稅金扣款不成功你們做營(yíng)業(yè)外收入了？

快賬用戶(hù)3634 追問(wèn) 2021-02-20 09:19

是外會(huì)計(jì)做的，今年稅務(wù)查賬補(bǔ)交了，所以不知道該怎樣調(diào)整

齊紅老師解答 2021-02-20 09:23

借：以前年度損益調(diào)整? 貸：銀行存款? ?相當(dāng)于吧營(yíng)業(yè)外收入沖回來(lái)，你也可以做這分錄的反方向紅字

快賬用戶(hù)3634 追問(wèn) 2021-02-20 09:27

我們是小微企業(yè)沒(méi)有以前年度損益調(diào)整這個(gè)科目呢

齊紅老師解答 2021-02-20 10:04

你好！直接用未分配利潤(rùn)科目

快賬用戶(hù)3634 追問(wèn) 2021-02-20 10:40

我在課堂里有老師回復(fù)是直接計(jì)入借營(yíng)業(yè)外支出，貸銀行存款謝謝老師們的回復(fù)

齊紅老師解答 2021-02-20 10:46

你好！去年應(yīng)該不可以影響今年損益

一、稅款滯納金：借：營(yíng)業(yè)外支出-稅款滯納金貸：銀行存款二、補(bǔ)繳增值稅 1、應(yīng)繳未繳的按正常做：借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅貸：銀行存款 2、經(jīng)稅務(wù)檢查，額外需補(bǔ)繳的借：以前年度損益調(diào)整貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整繳納借：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-稅收檢查調(diào)整貸：銀行存款（也可不用應(yīng)交稅費(fèi)，直接做分錄為：借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款）三、補(bǔ)繳所得稅借：以前年度損益調(diào)整貸：銀行存款

2021-02-19

你好，是補(bǔ)了收入的嗎？

2024-06-17

你好 ?借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅， ? ??應(yīng)交稅費(fèi)—附加稅 ? ??貸：銀行存款

2021-06-28

借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，借應(yīng)交稅費(fèi)、企業(yè)所得稅，貸銀行存款，借營(yíng)業(yè)外支出滯納金貸銀行

2023-06-16

同學(xué)你好，更正申報(bào)就體現(xiàn)在你更正當(dāng)月的申報(bào)表了呢

2023-12-12

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