你好，我想咨詢(xún)一下，我是廣州企業(yè)，在深圳龍崗區(qū)有一個(gè)工地，2019年12月開(kāi)過(guò)一次票，2020年1月，8月，12月分別開(kāi)了一次票，金額合計(jì)360w整，目前工地已經(jīng)完工了，但是一直沒(méi)有開(kāi)外經(jīng)證去當(dāng)?shù)仡A(yù)繳，那像我這樣的情況，我應(yīng)該如何處理。 還有一個(gè)問(wèn)題，也是廣州的企業(yè)，2021年7月開(kāi)了一次發(fā)票，9月也開(kāi)了一次發(fā)票，但也是沒(méi)有開(kāi)外經(jīng)證去深圳龍崗區(qū)預(yù)繳稅款，那我能這個(gè)月把外經(jīng)證都開(kāi)出來(lái)，寫(xiě)回之前的所屬期去前臺(tái)預(yù)繳嗎？滯納金要怎么算？

老師有個(gè)問(wèn)題 我跟你講一下流程，是這樣子的，就是首先就是現(xiàn)在汽車(chē)那邊把車(chē)賣(mài)到那個(gè)雄偉汽貿(mào)，然后那個(gè)票也開(kāi)了，這邊的款也付了，后面的話(huà)就是雄偉汽貿(mào)，他就把那個(gè)車(chē)就上貨上的吉順物流，相當(dāng)于是已經(jīng)銷(xiāo)售給他了，然后發(fā)票也開(kāi)了41萬(wàn)。到了今年的時(shí)候，吉順物流這邊，他就把那個(gè)車(chē)就轉(zhuǎn)到東安物流去了，然后轉(zhuǎn)過(guò)去的時(shí)候。轉(zhuǎn)過(guò)去的時(shí)候是沒(méi)有現(xiàn)在，就是說(shuō)到現(xiàn)在是還沒(méi)有過(guò)戶(hù)，然后票也沒(méi)開(kāi)，而且東恩這邊也要求吉盛給他們開(kāi)發(fā)票，價(jià)格是29萬(wàn)，東恩，他們又把錢(qián)給轉(zhuǎn)錯(cuò)了，轉(zhuǎn)到現(xiàn)在去了，相當(dāng)于反正是這筆錢(qián)，他應(yīng)該是轉(zhuǎn)給吉盛的，但是他把錢(qián)給轉(zhuǎn)到現(xiàn)在去了。就是說(shuō)以后的這臺(tái)車(chē)的車(chē)款，就由那個(gè)現(xiàn)在那邊來(lái)付。

在廣州經(jīng)營(yíng)過(guò)幾年，后遷到東莞了，廣州那邊的稅務(wù)，那些注銷(xiāo)了遷移過(guò)來(lái)的，然后能還能不能查得到，他原來(lái)在廣州那邊就是有沒(méi)有開(kāi)過(guò)票，有沒(méi)有經(jīng)營(yíng)過(guò)。

就是有個(gè)百色的建筑公司，想收購(gòu)她的公司，工商已經(jīng)做了股權(quán)變更了。但是后面才去查他的賬，發(fā)現(xiàn)他那邊2019年之前是核定征收的，2020年開(kāi)始查賬征收，而且他是一般納稅人，但是他都沒(méi)有做賬的，報(bào)稅是根據(jù)收到的成本發(fā)票還有工資社保來(lái)報(bào)成本的，然后對(duì)公賬戶(hù)的流水有很多轉(zhuǎn)給個(gè)人的，個(gè)人也沒(méi)開(kāi)發(fā)票給公司，還有收到很多那種成本發(fā)票，也沒(méi)對(duì)公轉(zhuǎn)賬給供應(yīng)商的,想問(wèn)下做稅務(wù)遷移到南寧的話(huà)，注銷(xiāo)掉百色的基本賬戶(hù)還有一般存款賬戶(hù)那些，稅務(wù)遷移到南寧，可以不管他之前的賬不，然后我們重新開(kāi)戶(hù)，做賬

對(duì)方銷(xiāo)項(xiàng)票已經(jīng)開(kāi)過(guò)來(lái)了，但是錢(qián)沒(méi)到賬，我這邊可以先抵扣嗎，還是說(shuō)錢(qián)沒(méi)到賬先不抵扣，如果不抵扣這個(gè)月增值稅會(huì)多交一些，下個(gè)月收到錢(qián)，以后我這邊沒(méi)有銷(xiāo)項(xiàng)開(kāi)出去了那還能抵扣之前多交的稅嗎