老師 轉(zhuǎn)給現(xiàn)代的意思是說集盛物流這邊把車傳給了東恩，然后沒有過戶，沒有開票，價格是29萬，東恩，就把這29萬的錢就轉(zhuǎn)到現(xiàn)代去了，就是說他這筆錢應該付給集盛的，結(jié)果他付到現(xiàn)代去了，是這種意思，然后他就把這個錢付錯了。

你好；? ?付款 付錯了。 退回來就行了。? 你們自己走往來? 處理即可? ?

是東安那邊把錢付錯了，但是現(xiàn)在那邊說那個錢退不回來了。

?你好；? ?退不了 ；那你們不是損失了嗎 ? 你是哪個公司? ?

沒有，就是，那個當時那個現(xiàn)代賣給賣給期末的時候，我估計可能那個錢沒付完，所以他就直接拿這個錢來抵抵這臺車的車款了，我們沒有，我們沒有損失。

你好；? 你這個汽車是你公司的嗎 ？? ? 我看你上面出現(xiàn)了好多個公司的名稱 ；? 我都有點混淆；你這個描述了；? 你最好是簡短描述下； 這個與你公司是啥情況的業(yè)務； 我才好準確判斷的??

老師 吉盛物流和雄偉汽貿(mào)是我們公司，其他兩個是別的公司

1. 汽車那邊? 把車輛銷售給雄偉汽貿(mào)； 這個? 車輛? 是你們雄偉汽貿(mào)買來? ；是買來銷售的還是買來自用的 ；? ? ?然后 汽車發(fā)票開給 雄偉； 但是上戶是上到了 吉順物流? （還是說? ?雄偉那邊 花錢買的；? 發(fā)票開給吉順? ? 和上戶也上在了吉順 ？？？? ?） ；我們一個個來理；? ?感覺你描述的好亂哦? ?

汽貿(mào)公司把車買過來是用來銷售的，然后汽貿(mào)這邊他就把那個車商戶上，在集盛相當于是賣給了集盛。

意思就是雄偉買了一個車輛回來；? 有銷售給吉順那邊 ；吉順又銷售給東恩 ；東恩要求開票 ；? 東恩轉(zhuǎn)款轉(zhuǎn)給了雄偉 ；? ? 雄偉又不退給 東恩 ；意思算是幫忙吉順來收款 ； 后期? ? ? 雄偉轉(zhuǎn)給東恩 是嗎 ？ 你在做那個公司的分錄? ?；我看怎么處理 ； 你看看我說的對不對? ?

東恩把錢轉(zhuǎn)到現(xiàn)代，不是轉(zhuǎn)到雄偉。然后我現(xiàn)在那邊的錢退不回來，這筆錢就相當于是抵抵車款，就是以前雄偉跟現(xiàn)代買車的時候，可能錢是還沒有付完的。所以就點了這筆車款，然后他們那邊的錢是退不回來。

意思是你 是雄偉； 你i找現(xiàn)代買車? ； 這個錢東恩? 轉(zhuǎn)給現(xiàn)代；相當于抵減了你之前? ?找現(xiàn)代外購車輛的錢； 對嗎 ？ 那你做 分錄 處理下即可 ；? ? ??

我做的是吉盛物流的賬雄偉汽貿(mào)找現(xiàn)代買車，然后把車上戶到吉盛物流，相當于是銷售給吉盛物流，吉盛物流把車轉(zhuǎn)讓給東恩物流，東恩物流把錢轉(zhuǎn)到現(xiàn)代去了，現(xiàn)在東恩物流又找吉盛物流開發(fā)票給他

?你好；? ? ? ? 那吉盛物流?會 支付款給? 雄偉嗎； 相當于是雄偉幫忙來? ? 給吉盛物流買車了的；? ? 車輛發(fā)票一開始現(xiàn)代就開票給?吉盛物流? 是嗎； 不是開給 雄偉的 是嗎？? ?

不是，汽貿(mào)買車過來是放了幾個月才賣給吉盛的，就是上戶到吉盛，不是一買進來就賣的那種

?你好；? 那你? ?汽貿(mào)買來是自用 還是專門買來銷售的； 好判斷科目的；? ? ?吉盛那邊做購進；? 汽貿(mào)? 開票給吉盛 ； 借固定資產(chǎn)貸應付賬款? ； 然后吉盛銷售給 東恩 ； 借固定資產(chǎn)貸應付賬款 ；? ?借 應收賬款 貸固定資產(chǎn)清理；應交稅費-應交增值稅 ；? ? ? 結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)清理到資產(chǎn)處置損益科目去? ?

老師，我不是問分錄怎么做，是問的這個業(yè)務怎么處理，吉盛收到票也沒入賬做固定資產(chǎn)啊