1季度客戶不需要票，我們進行了無票收入申報稅，2季度客戶又說需要開票，小規(guī)模納稅人賬務和稅務申報上分別要如何處理？
借應收賬款負數(shù) 貸主營業(yè)務收入負數(shù) 借應收賬款貸主營業(yè)務收入
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Q
老師，本公司小規(guī)模納稅人。上季度的項目已做完未開票，已確認收入，上季度滿足小規(guī)模納稅人不交稅政策。本季度客戶要求開發(fā)票，應該怎么處理，賬務分錄怎么做？
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Q
小規(guī)模納稅人，上一季度已做無票收入，已經(jīng)繳納增值稅了，然后本季度又開具了增值稅專用發(fā)票，我想問一下如何做賬務處理，以及如何申報
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Q
小規(guī)模納稅人，上季度已申報無票收入，第4季度又重新開了發(fā)票，現(xiàn)在出現(xiàn)收入多了，無票收入負數(shù)不能填報，應該如何處理？
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Q
1季度客戶不需要票，我們進行了無票收入申報稅，2季度客戶又說需要開票，小規(guī)模納稅人賬務和稅務申報上分別要如何處理？
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Q
您好老師，我單位小規(guī)模企業(yè)，3季度開了一張5萬元專票，但是這筆5萬元屬于2季度。對方本來不要票的，3季度突然又說需要開專票。這筆5萬元2季度已經(jīng)進行了無票申報?，F(xiàn)在應如何進行賬務處理呢？謝謝老師
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然后申報的時候，這個正數(shù)銷售額加上負數(shù)銷售額合計一塊填寫。
開票只有正數(shù)金額吧
申報稅系統(tǒng)是自動比對稅盤開票金額的
你好，去稅務局申報的。
啊 那如果經(jīng)常有這種情況都要去稅務局申報稅嗎
像順豐或者滴滴打車他們這種情況應該很多，很多客戶都會跨期開票的吧
是的是的，都需要這么做的，只要你自己申報不了，就去稅務局，你當月還有其他的無票收入，應該可以申報的吧？
有的 ，但是現(xiàn)在有種特殊情況是賬上確認的無票收入覆蓋不住補開票的金額，導致稅盤開票總收入大于了賬上收入，如果按照系統(tǒng)自動比對出來的稅盤開票數(shù)據(jù)申報相當于多報了收入
哦，那就得去稅務局，自己申報不了，只能去稅務局，沒有辦法。