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你好；比如：某市聞濤建筑有限公司9月期末留抵稅額110萬元。其2019年3月期末留抵稅額10萬元，增量留抵稅額為100萬元，允許退還的增量留抵稅額=（110-10）×100%×60%=60萬元，因符合期末留抵稅額退稅政策，已在10月取得申請退還的增量留抵稅額60萬元。此時，其10月份的上期（9月期末）留抵稅額變?yōu)?0萬元。該公司2019年10月產(chǎn)生增值稅銷項稅額150萬元，當期取得進項稅額20萬元，10月份應抵扣稅額合計為70萬元（當期進項稅額20萬元 %2B 上期留抵稅額50萬元），該公司在11月份應申報繳納10月份增值稅80萬元。同時，由于該公司繳納了10月份的增值稅80萬元，按一般情形就還應以此為計稅（征）依據(jù)申報繳納城市維護建設稅及教育費附加和地方教育附加。而根據(jù)“對實行增值稅期末留抵退稅的納稅人，允許其從城市維護建設稅、教育費附加和地方教育附加的計稅（征）依據(jù)中扣除退還的增值稅稅額”的政策規(guī)定，允許該公司將退還的增值稅留抵稅額60萬元從當期城市維護建設稅及教育費附加和地方教育附加的計稅（征）依據(jù)80萬元中扣除，該公司則只需以20萬元為計稅（征）依據(jù)申報繳納10月份：城市維護建設稅:（80－60）萬元×7%＝1.4萬元教育費附加：（80－60）萬元×3%＝0.6萬元地方教育附加：（80－60）×2%＝0.4萬元以上合計繳納城市維護建設稅及附加2.4萬元。 ?

2023-02-02

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老師 第四點啊 城市維護建設稅 打括號哪里給我舉個例子啊

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