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Q

我們是做電商的，如果1月我們的進(jìn)項發(fā)票多，因為沒有開銷項發(fā)票，我的進(jìn)項稅能先不做借：庫存商品嗎，1月付款時：借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，等我實際要抵扣時再：借庫存商品 應(yīng)交稅-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅） 貸：應(yīng)付賬款 嗎？

2023-01-29 14:01
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊會計師；財稅講師

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2023-01-29 14:02

你好 嚴(yán)格來說，是不可以的 但是你這種情況，你這樣操作，相當(dāng)于是把發(fā)票“假裝”沒有收到，后面賬務(wù)處理的時候，再“假裝”收到的

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快賬用戶5237 追問 2023-01-29 14:20

那我只能借：庫存商品 應(yīng)交稅費-待抵扣進(jìn)項稅 貸：銀行存款

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齊紅老師 解答 2023-01-29 14:22

這個只是說書本上的做法的

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快賬用戶5237 追問 2023-01-29 15:34

那怎么做好點呢，請指教

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齊紅老師 解答 2023-01-29 15:36

是把發(fā)票“假裝”沒有收到，后面賬務(wù)處理的時候，再“假裝”收到的 就是你的賬務(wù)處理的阿

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你好 嚴(yán)格來說，是不可以的 但是你這種情況，你這樣操作，相當(dāng)于是把發(fā)票“假裝”沒有收到，后面賬務(wù)處理的時候，再“假裝”收到的
2023-01-29
早上好啊，先入賬再做進(jìn)項轉(zhuǎn)出 增值稅免稅企業(yè)收到專用發(fā)票需到稅局認(rèn)證，認(rèn)證后作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出處理。借：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅），貸：應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出）。
2023-04-30
你好 貨物沒有到的可以
2020-12-12
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項， 借主營業(yè)務(wù)成本貸庫存商品。
2021-05-25
你好，選擇第一種，但是這個待認(rèn)證，它是二級科目。
2023-12-14
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