老師，付款給供應(yīng)商，供應(yīng)商沒有開發(fā)票來，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了，借：庫存商品，借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎？
你好，是的，是這樣做賬務(wù)處理的?
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老師，付款給供應(yīng)商，供應(yīng)商沒有開發(fā)票來，借：預(yù)付賬款，貸：銀行存款。后期供應(yīng)商開發(fā)票來了，借：庫存商品，借：應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸：預(yù)付賬款。是這樣掛賬嗎？
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老師好，假設(shè)我上個(gè)月通過銀行匯款預(yù)付了11300含稅的貨款給供應(yīng)商A，上月做賬如下： 借：預(yù)付賬款A(yù) 11300 貸：銀行存款 11300 本月收到供應(yīng)商貨和發(fā)票 做賬如下： 借：庫存商品 11300 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸：預(yù)付賬款A(yù) 11300 以前分錄OK嗎？ 本月我收到了供應(yīng)商貨和發(fā)票做賬如下： 借：庫存商品 10000 借：進(jìn)項(xiàng)稅額 1300 貸：預(yù)付賬款 11300
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老師好，上月預(yù)付了13000元貨款給供應(yīng)商，分錄為：借預(yù)付賬款-A客戶，貸：銀行存款； 本月供應(yīng)商才發(fā)貨和開票，那我本月的購進(jìn)分錄是：借：庫存商品 10000，借：進(jìn)項(xiàng)稅額 1300，貸：預(yù)付賬款-A客戶 13000，這樣對(duì)嗎？
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你好老師，我采購有預(yù)付款，借預(yù)付，貸銀行存款，對(duì)方這時(shí)候給我開了全額發(fā)票，我可以這樣記賬嗎？借庫存商品 應(yīng)付稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 然后第二個(gè)是沖預(yù)付 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎？ 第二種記賬方式，直接 借 庫存商品，貸 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款
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你好老師，我采購有預(yù)付款，借預(yù)付，貸銀行存款，對(duì)方這時(shí)候給我開了全額發(fā)票，我可以這樣記賬嗎？借庫存商品 應(yīng)付稅費(fèi) 貸 應(yīng)付賬款 然后第二個(gè)是沖預(yù)付 借應(yīng)付賬款 貸預(yù)付賬款 這樣可以嗎？ 第二種記賬方式，直接 借 庫存商品，貸 預(yù)付賬款 應(yīng)付賬款 第三種 借庫存商品 貸預(yù)付賬款 預(yù)付賬款余額在貸方。
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好的，謝謝
不客氣，祝你學(xué)習(xí)愉快，工作順利！ 希望對(duì)我的回復(fù)及時(shí)給予評(píng)價(jià)。謝謝
您好，老師，請(qǐng)問我賣材料給別人，我還沒有給對(duì)方開票，對(duì)方先把錢轉(zhuǎn)過來了，借：銀行存款，貸：預(yù)收賬款。后期我給對(duì)方開票，我要怎么掛賬呀？
你好，后期開具發(fā)票 借：預(yù)收賬款?，貸：主營業(yè)務(wù)收入 ，??應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額） 借：主營業(yè)務(wù)成本 ?，?貸：庫存商品
后面為什么還有個(gè)借：主營業(yè)務(wù)成本，貸：庫存商品，沒看明白
你好，確認(rèn)了收入就需要同步結(jié)轉(zhuǎn)成本?
用友軟件是不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)？
你好，不是自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)，需要手工錄入相應(yīng)分錄?
是不是每次沖預(yù)收的時(shí)候都要錄
你好，是每次確認(rèn)了收入，就需要結(jié)轉(zhuǎn)相應(yīng)成本