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同學(xué)您好，借：原材料應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅（進項）貸：銀行存款

2023-01-29

1、結(jié)轉(zhuǎn)進項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（進項稅額） 2、結(jié)轉(zhuǎn)銷項稅額：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（銷項稅額）貸：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅） 3、結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)繳納增值稅（即進、銷差額）：借：應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）貸：應(yīng)交稅費—未交增值稅 4.減免稅款借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款貸：營業(yè)外收入借：應(yīng)交稅費—未交增值稅貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 5、實際交納時借：應(yīng)交稅費—未交增值稅 ? ? ? ? 貸：銀行存款

2021-05-24

一、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）23102.05 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3936.29 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）18725.76 貸：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（銷項稅額）440 二、借：應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）3936.29 貸：應(yīng)交稅費——未交增值稅未3936.29

2021-05-24

您好同學(xué)，不需要做過度科目，一般做賬直接購買產(chǎn)品的時候有進項稅就做。

2021-07-08

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老師好，我想咨詢下一般納稅人收到進項票，月末抵扣進項稅，結(jié)轉(zhuǎn)進項稅，這些應(yīng)該怎么做賬？

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