老師，我有一個想法，就是咱們說的減免集個都是要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出，那我在想一個問題就是，你比如咱們外購的產(chǎn)品就比如圖片中這種，我依舊抵扣了進(jìn)項稅的話會怎么樣呢？我給我員工用作福利那人稅務(wù)局又不知道啊，我依舊憑著專票進(jìn)項去給抵扣了也不是不可以哈
同學(xué)你好 后期稅務(wù)檢查，會處罰的親
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老師我想請教一個問題，就是貿(mào)易公司比如說購進(jìn)商品400元有專票，運費100元是普票，現(xiàn)在我500元銷售出去，那我只有400的進(jìn)項可以抵扣，那100元的運費是普票不可以抵扣的，因為運費普票抵扣不了就只有400元可以抵扣，現(xiàn)在照我銷售出去收到的500元錢，表面看我就是賺了100元錢，銷項抵進(jìn)項后我還要交100元的增值稅，可我購進(jìn)時是實實在在花了500元錢的，這種情況稅務(wù)我要怎么處理，才可以避免我上那100元的稅？
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老師我想請教一個問題，就是說我們公司是一般納稅人13點的稅率，在經(jīng)營過程中，我們可能會取得1%6%9%13%不同點的進(jìn)項發(fā)票，這個進(jìn)項發(fā)票沒有規(guī)定說1%稅點的進(jìn)項發(fā)票只能抵扣相應(yīng)的開具為1%的銷項，而不能抵扣我開出去13%個點的發(fā)票，應(yīng)該是說都能抵扣的，只是說比如我買了1000元的東西收到的是1個點的進(jìn)項發(fā)票，我有10塊錢的進(jìn)項稅額，然后我賣了1000元商品出去，我開具的銷項發(fā)票是13點，我的銷項稅額為130元，那我月末要交的增值稅是不是就用銷項130-我收到的進(jìn)項10=120元這個就是我這個月要交的稅，這樣理解對嗎？
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老師，我想問一個問題嘛，就是這個大家都知道是違規(guī)操作，但是呢我不知道其中的秘密，就是老板和別的公司買賣發(fā)票這個怎么操作的呢？就是別的公司缺進(jìn)項，我們開給別人公司比如哈開10萬給對方，然后按照7個點收點費用，比如哈開10萬，退3萬給對方，請問這個具體怎么操作的呢？開票我懂，但是這個票開了不是我們要繳納增值稅嗎？增值稅可是13個點哎，我就不懂咱們收這個7個點是為什么這么操作，另外就是對方拿去了就可以抵扣增值稅，老師這其中的奧秘我就想不明白，想聽聽老師簡單粗暴的解答
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老師，一家建筑公司，然后是一般納稅人，這個他們家有兩種不同類型的項目，一個是一般計稅的，開9%的專票，還有一個是簡易計稅的，是勞務(wù)發(fā)票，3%的專票，那勞務(wù)發(fā)票，因為是選擇了簡易計稅，所以這個項目，就是不得抵扣。那么現(xiàn)在問題來了，就是說，它是簡易計稅的項目，有時候，也會收到一些專票，增值稅專用發(fā)票，但不得抵扣，那按項目來劃分的話，它就得做一個進(jìn)項，稅額轉(zhuǎn)出。我是想問的是在增值稅發(fā)票勾選平臺，就我剛剛截圖給你的，它有一個抵扣統(tǒng)計和不抵扣統(tǒng)計，那我在增值稅申報表主表里面有一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，就是關(guān)于這個項目，就是簡易計稅項目的，只要收到專票，我們都做一個進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出，那在增值稅發(fā)票專用勾選平臺里面我們應(yīng)該怎么處理？
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老師，我有一個想法，就是咱們說的減免集個都是要轉(zhuǎn)出的進(jìn)項要轉(zhuǎn)出，那我在想一個問題就是，你比如咱們外購的產(chǎn)品就比如圖片中這種，我依舊抵扣了進(jìn)項稅的話會怎么樣呢？我給我員工用作福利那人稅務(wù)局又不知道啊，我依舊憑著專票進(jìn)項去給抵扣了也不是不可以哈
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老師好，匯算清繳以后，納稅調(diào)增的分錄怎么做呀？
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匯算清繳里的平均人數(shù)，如果算出來除完是小數(shù)，入成整數(shù)么，比如3.33人，就寫四人，對吧
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按審計出的審計報告做匯算清繳，出現(xiàn)問題，是會計的責(zé)任還是審計事務(wù)所的責(zé)任
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老師，匯算清繳里面的從業(yè)人員，是每月人數(shù)之和之和，除以12，對嗎？如果只有十個月有人數(shù)，后兩個月沒有人員，怎么算人數(shù)呢？
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老師，匯算清繳里面的資產(chǎn)總額，是四個季度的季末資產(chǎn)總額之和，除以四，對嗎？
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老師你好，一般納稅人銷售免稅貨物，24年的業(yè)務(wù)沒入賬，25年4月份才補發(fā)票（金額80萬）給顧客（貨款還沒有收到），之前問老師教這樣調(diào)賬，借：應(yīng)收賬款 貸：利潤分配-未分配利潤 同時做24年匯算清繳的時候調(diào)增 請問申報4月屬期的增值稅申報表時，在填減免表時候要不要減掉這80萬，因為系統(tǒng)已經(jīng)自動帶出免稅金額到主表對應(yīng)欄次里（手動改不了），如果減免表中減掉80萬，系統(tǒng)會提示錯誤，正確應(yīng)該怎么處理呢？
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老師，我想問一下上個月我開了680元的發(fā)票，他們又說要作廢開600元，我作廢了開了600元，結(jié)果人家又拿作廢的680報賬了，錢已經(jīng)到我們公司賬戶了，但是680的發(fā)票是作廢的，只有600的發(fā)票，我該怎么做賬，謝謝
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你好，老師，公司之前的財務(wù)把一部分應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款，登記錯誤，我在今年可以直接進(jìn)行調(diào)整嘛？
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有一家紅磚廠，生產(chǎn)紅磚和銷售紅磚，就是不知道對方公司用的哪種成本核算方法，像這種開磚廠的常用哪種方法，是品種法還是分步法，到時候交接工作不知道用哪種方法
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可是稅務(wù)他也不知道咱用作福利了啊 這不就可以瞞著了么
同學(xué)你好， 一、稅負(fù)會異常。因為只有抵扣，沒有對應(yīng)的銷項容易引起稅負(fù)異常。 二、稅務(wù)如果發(fā)現(xiàn)異常，或者后期定期檢查時如果發(fā)現(xiàn)，會處罰。 三、直觀上是不太容易看不出來的，沒有引起稅負(fù)異常的話。
可以做無票收入給圓回去不老師？這樣一來的話，填報了無票收入就要照常繳納增值稅和企業(yè)所得稅了
那樣的效果一樣，直接作進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出合法又省事。
老師啊，想問一個問題，就是庫存是個坑，有沒有辦法可以平呢？除了倉庫失火那種天災(zāi)之外的，還有沒有其他方式方法去平這個大窟窿呢老師
老師啊，想問一個問題，就是庫存是個坑，有沒有辦法可以平呢？除了倉庫失火那種天災(zāi)之外的，還有沒有其他方式方法去平這個大窟窿呢老師
第二十七條 存貨報廢、毀損或變質(zhì)損失，為其計稅成本扣除殘值及責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： ?。ㄒ唬┐尕浻嫸惓杀镜拇_定依據(jù)； ?。ǘ┢髽I(yè)內(nèi)部關(guān)于存貨報廢、毀損、變質(zhì)、殘值情況說明及核銷資料； ?。ㄈ┥婕柏?zé)任人賠償?shù)模瑧?yīng)當(dāng)有賠償情況說明； ?。ㄋ模┰擁棑p失數(shù)額較大的（指占企業(yè)該類資產(chǎn)計稅成本10%以上，或減少當(dāng)年應(yīng)納稅所得、增加虧損10%以上，下同），應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定意見或法定資質(zhì)中介機構(gòu)出具的專項報告等。 第二十八條 存貨被盜損失，為其計稅成本扣除保險理賠以及責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： ?。ㄒ唬┐尕浻嫸惓杀镜拇_定依據(jù)； ?。ǘ┫蚬矙C關(guān)的報案記錄； ?。ㄈ┥婕柏?zé)任人和保險公司賠償?shù)模瑧?yīng)有賠償情況說明等。 第二十九條 固定資產(chǎn)盤虧、丟失損失，為其賬面凈值扣除責(zé)任人賠償后的余額，應(yīng)依據(jù)以下證據(jù)材料確認(rèn)： ?。ㄒ唬┢髽I(yè)內(nèi)部有關(guān)責(zé)任認(rèn)定和核銷資料； （二）固定資產(chǎn)盤點表； ?。ㄈ┕潭ㄙY產(chǎn)的計稅基礎(chǔ)相關(guān)資料； ?。ㄋ模┕潭ㄙY產(chǎn)盤虧、丟失情況說明； ?。ㄎ澹p失金額較大的，應(yīng)有專業(yè)技術(shù)鑒定報告或法定資質(zhì)中介機構(gòu)出具的專項報告等。
這是稅法要求，符合條件的可以抵扣。
可以暗箱操作一番不 老師你能教教方式方法嗎？就是給填平庫存過大的窟窿
同學(xué)，按實際的來作，不然后期有問題還是找您