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老師，您好，請(qǐng)教一下，12月份購(gòu)買的防護(hù)物資3000元，12月份貨到票未到，記賬借:預(yù)付賬款，貸:銀行存款，發(fā)票今年1月份才開(kāi)具收到，我應(yīng)該怎么記賬

2023-01-28 09:56
答疑老師

齊紅老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師；財(cái)稅講師

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2023-01-28 09:58

你好，在幾月份使用的， 借周轉(zhuǎn)材料，貸預(yù)付賬款入庫(kù)

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快賬用戶7389 追問(wèn) 2023-01-28 09:59

12月份購(gòu)買，12月份使用的

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齊紅老師 解答 2023-01-28 10:03

是車間的嗎？如果是的話，借制造費(fèi)用 待周轉(zhuǎn)材料，這個(gè)需要結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎？如果不需要的話，你月末借生產(chǎn)成本，貸制造費(fèi)用就可的

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快賬用戶7389 追問(wèn) 2023-01-28 10:05

酒店的，當(dāng)時(shí)酒店接待隔離人員，買的防護(hù)物資，可以直接進(jìn)費(fèi)用嗎？問(wèn)題是進(jìn)費(fèi)用也有點(diǎn)問(wèn)題，去年的費(fèi)用今年咋進(jìn)

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齊紅老師 解答 2023-01-28 10:11

你好，那應(yīng)該做到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本的，你有對(duì)應(yīng)的收入嗎？

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快賬用戶7389 追問(wèn) 2023-01-28 10:13

你好，這個(gè)是免費(fèi)給客人和員工提供的，沒(méi)有對(duì)應(yīng)的收入，這個(gè)怎么處理

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齊紅老師 解答 2023-01-28 10:15

那你直接做到一月份的成本里面

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你好，在幾月份使用的， 借周轉(zhuǎn)材料，貸預(yù)付賬款入庫(kù)
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您好，借預(yù)收款項(xiàng)，貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2020-08-10
同學(xué)，你好 嗯嗯，對(duì)的
2021-02-17
你好，不對(duì)的 12月份暫估入賬 借庫(kù)存商品 貸應(yīng)付賬款 1月份 沖暫估用紅字再做 借:庫(kù)存商品應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額）貸應(yīng)付賬款或銀行存款
2021-02-17
二月份三月份分錄怎么做的？
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